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华通机电股份有限公司 公司
2012年上半年述职报告
注意：
本模版中规定的内容原则上要求在述职报告中必须论及。
本模版未做要求的部分，可以根据实际情况添加。
本模版为初次试用，欢迎提出改进意见。
202X
202X
大 纲
1
2
数据分析(损益表、收入毛利率状况、库存周转状况）
重大事件总结
存在的问题
上半年工作总结
下半年工作计划
下半年重点事项安排
产品线分析与规划
下一步工作思路
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1、数据分析
XXX公司2012年上半年损益表（数据可向财务咨询）
12年1-6月
11年1-6月
同比增长
下浮后含税收入
扣返利后销售收入
销售净收入
减：产品销售成本
毛利额
减：税金及附加
减：直接销售费用
减：直接管理费用
减：分摊销售费用
减：分摊管理费用
其他损益调整
税前利润
减：所得税
税后利润
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1、数据分析
重大差异分析（针对损益表中比较异常的科目进行分析）
重大差异点
原因分析
解决办法
比如:返利率同比2011年上半年上升1个百分点
毛利率同比2011年上半年下降1个百分点
直接管理费用率下降2个百分点
20120706
1、数据分析
要求以产品规格为单位，包含净收入、毛利率等数据(按销售收入从大到小排序30种产品）
序号
产品规格
2011年上半年销售净收入
2012年上半年销售净收入
销售增长率
2012年制造成本
毛利率
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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1、数据分析
logo
重大差异分析（针对上表中数据比较异常的产品一一进行分析）
(如对某些数据无法定量分析，可采取定性分析)
产品规格
重大差异点
原因分析
拟采取的措施
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1、相关数据分析报告
库存周转情况
库存周转率
项目
期末库存
发出
平均库存
周转天数
本期
去年同期
本期
去年同期
本期
去年同期
本期
去年同期
同比
车间1
材料
产成品
车间2
材料
产成品
生产公
司整体
材料
产成品
注：周转天数=３０天／（月均出库发生额/月平均库存）
月均出库发生额=(1月＋2月＋3月＋4月+5月+6月发生额)/6
本期平均库存＝（1月初＋＋1月末＋2月末＋3月末＋4月末＋5月末＋6月末）/7
“同比”—当周转次数比上年同期低时列为负数
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1、数据分析
重大差异分析（针对库存周转表中比较异常的项目进行分析）
重大差异点
原因分析
解决办法
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1、数据分析
成本结构分析
成本构成
11年占总成本比例
12年1-6月占总成本比例
同比差异
差异原因分析
材料成本
人工成本
制造费用
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2、重大事件总结
质量状况——内部抽检（以产品线为单位统计抽检合格率，如部分产品线没有抽检，也可以内部成品合格率进行分析）
产品型号
抽检批次
不合格批次
合格率（%）
2011年同期合格率（%）
差异原因分析
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