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关于印发《昆仑能源（辽宁）有限公司经营业绩考核激励约束政策及办法》的通知
所属各单位，机关各部室：
现将《昆仑能源（辽宁）有限公司经营业绩考核激励约束政策及办法》印发给你们，请遵照执行。
特此通知。
附件：业绩考核指标及考核单位
昆仑能源（辽宁）有限公司
2025年1月27日
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昆仑能源（辽宁）有限公司经营业绩考核
激励约束政策及办法
为全力打好“扭亏增盈”攻坚战，充分发挥效益薪酬挂钩激励约束作用，推动辽宁公司质量效益发展，根据辽河油田公司和昆仑能源有限公司经营考核的相关政策，结合辽宁公司实际，制定此政策及办法。
一、基本原则
（一）效益发展原则
着眼可持续发展，围绕“扭亏增盈”目标，坚持效益优先，树立“挣工资”观念，激发各单位创业绩、增效益。
（二）差异性考核原则
针对生产和销售LNG不同特点，实行不同的考核政策，重点关注人工成本投入产出效益，适度拉开分配差距，增强政策的针对性和实效性。
（三）激励约束并重原则
坚持考核结果与过程评价相统一，激励与约束相配套，奖励业绩好的单位，鞭策经营差的单位，强激励、硬约束，激发活力、调动积极性。
（四）客观公正可行原则
力求考核体系科学规范，预算指标公正合理，考核结果公开透明，严考核、硬兑现，实现责、权、利统一。
二、薪酬分配政策
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根据工资总额来源情况确定基础业绩奖和主导目标激励奖。
三、业绩考核政策及办法
业绩考核指标包括经营效益类指标和管理控制类指标。经营效益类指标包括LNG（CNG）产量和销量、销售生产LNG（CNG）操作成本、利润和经费；管理控制类指标包括预算管理、投资控制、领导班子、“三控制一规范”、安全环保、应收款项、BOG损耗控制、LNG调配、质量计量、审计、基建、物资、资产、概预算、党风廉政建设、信息、信访稳定、综合治理和三基工作等（各单位具体考核指标见附件1）。具体考核政策及办法如下：
（一）基础业绩奖考核政策及办法
包括绩效工资、季度预兑现奖励和节日劳动竞赛嘉奖。
年度考核完成经营效益类指标的单位，兑现基础业绩奖；没有完成经营效益类指标（含其中一项）的单位，按20%扣减四个季度基础业绩奖。
（二）主导目标激励奖考核政策及办法
完成经营效益类指标的单位全额兑现此项奖励，完不成的按所欠比例扣减（其中，利润指标预算为0的单位按10%扣减）。
（三）超效益奖考核政策及办法
1．LNG（CNG）销量和产量（市场营销部考核）
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超欠量100吨以内（含100吨）的部分，按100元/吨奖罚业绩奖励；超欠量100吨以上的部分，按200元/吨奖罚业绩奖励。
2．销售生产LNG（CNG）操作成本（财务部考核）
销售生产LNG（CNG）操作成本节超的单位，按节超额的30%奖罚业绩奖励。
3．利润（财务部考核）
（1）盈利单位和盈亏平衡单位：超额10%以内（含10%）的部分，按40%比例兑现业绩奖励；超额10%以上部分，按45%比例兑现业绩奖励。其中，有成长性的单位，成长性的超交部分再增加10%业绩奖励。
（2）亏损单位：超额完成减亏指标，按减亏额的30%兑现业绩奖励；扭亏为盈的，零利润以上部分按45%兑现。其中，有成长性的单位，成长性的超交部分再增加5%的业绩奖励。
（3）没完成利润指标的，按所欠额的35%扣减业绩奖励。
（4）LNG（CNG）生产和销量单位将利润指标作为超效益奖励的否决条件，即：完成利润指标，兑现超效益奖。
4．经费（财务部考核）
经费节余的单位，按节余额的40%兑现业绩奖励；经费超支的单位，按超支额的30%扣减业绩奖励。
（四）相关挂钩考核政策及办法
1．预算管理（预算管理办公室考核）
（1）严格预算管控，凡发生预算外成本费用，取消领导班子当年业绩奖励。
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（2）对未经审批发生楼堂馆所维修改造支出、超计划实施或串项使用的，等额扣减单位工资总额，并扣减主要领导、主管领导年终20%的业绩奖励。
（3）以成本费用购建固定资产的，等额扣减工资总额，同时扣发主要领导、主管领导年终30%的业绩奖励。
2．投资控制（经营计划部考核）
凡发生超投资计划项目，扣罚领导班子当年30%的业绩奖励；凡发生计划外项目，取消领导班子当年业绩奖励。
3．领导班子（人力资源部考核）
（1）根据绩效合同中各项关键指标完成情况，计算综合业绩分值，按分值确定各单位领导班子业绩奖励。
（2）超额完成利润（经费）指标的单位，按超交比例对领导班子进行业绩奖励（最高不超过40%）；完不成利润（经费）指标的单位，扣减额不低于40%，并对单位主要领导进行诫勉谈话或调整岗位。
（3）公司机关中层管理人员纳入考核。辽宁公司整体完成利润指标，按平均水平兑现；没有完成利润指标，扣减年终20%的业绩奖励。
4．“三控制一规范”（人力资源部考核）
（1）机构编制。在辽宁公司批复的机构编制以外设置机构的，要限期整改，并每超设1个机关部门的，扣减5000元业绩奖励；各地区公司机关一般管理人员职数超编制部分，要限期缩编减员，并每人次按本单位全年人均额度扣减业绩奖励。
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（2）用工总量。超计划用工的单位，超计划用工部分不核增人工成本；且每超计划用工1人次，按合同化员工年人均人工成本扣减相应业绩奖励。
（3）人工成本。以 2025年人工成本预算为基数，除因公司业务发展需要人工成本刚性增长之外，其他人工成本增长因素自行消化。人工成本超支，按超支额等额扣减工资总额。
5．安全环保（安全环保部考核）
（1）发生以下事故的单位，分别扣减单位当年1%的基本工资总额、10%的业绩奖励：发生工业生产死亡1人事故；发生交通同等责任以上死亡1～2人事故；发生油气火灾爆炸事故；发生危险化学品爆炸事故；发生锅炉、压力容器、油气管道爆炸事故；一次直接经济损失100万元以上（含100万元）、500万元以下的事故。
（2）发生以下事故的单位，分别扣减单位当年2%的基本工资总额、20%的业绩奖励：发生死亡2人以上（含2人）工业生产安全事故；连续两年累计死亡2人以上（含2人）工业生产安全事故；发生一起死亡3人以上（含3人）交通安全同等责任以上（含同等责任）事故；一次直接经济损失500万元以上（含500万元）、1000万元以下的事故。
（3）发生较大以上生产安全事故的，分别扣减单位当年3%的基本工资总额、30%的业绩奖励。
6．应收款项（财务部考核）
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对于未按要求完成考核的单位以及逾期和违规赊销形成的新增欠款，严格按照《昆仑能源（辽宁）有限公司应收款项管理办法》规定，主要责任人下岗清欠，有关人员停发工资，只发生活费，并扣减本单位领导班子年终10%的业绩奖励。
7．BOG损耗控制（生产运行部考核）
8．质量计量（技术支持部考核）
9．审计（审计部考核）
10．基建（基建管理中心考核）
11．物资（物资采购管理中心考核）
12．资产（资产管理中心考核）
13．概预算（概预算管理中心考核）
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14．信息（综合办公室考核）
15．党风廉政建设（纪检监察部考核）
16．信访稳定（党群工作部考核）
17．综合治理（保卫部）
18．三基工作（企管法规部考核）
19． LNG调配（调配中心考核）
四、发放方式
（一）将基础业绩奖励与月度主导目标激励奖合并考核发放。
（二）以主导目标激励奖兑现基数的70%比例，按月度预考核结果预兑现。科级干部也同样按兑现基数的
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70%比例预兑现。
月度考核完成进度指标，全额兑现；欠完成，按所欠比例减发。如下月度考核完成进度指标，补发上月度减发的业绩奖励。年度总体考核时，将剩余的30%和超效益业绩奖励一并兑现。
（三）在每月结束后5日内，由各单位、指标考核主管部门共同确认业绩指标考核结果，并由企管法规部统一认定，人力资源部依据认定结果考核兑现。中层管理人员由辽宁公司人力资源部负责考核兑现。
五、相关说明
（一）执行兑现上下限政策
执行兑现上下限政策，坚持与油田公司相一致，考核奖励额原则上控制在基本工资的60%以内，扣减额最多增加到基本工资的15%。
（二）加大搞活分配力度
各单位根据实际，坚持效益原则，突出生产一线、艰苦岗位、责任大小和贡献多少，探索灵活的经营业绩考核政策，实施有效再分配。辽宁公司积极指导各单位搞好搞活内部分配，并对各单位分配的规范性进行指导监督。
（三）强化动态监督管理
相关部门对经营业绩考核实施动态管理，通过检查监督管理，掌握全公司各单位经营状况，了解考核政策的适用情况，跟踪检查政策的执行情况，为完善和修订政策、领导班子科学决策提供依据。
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（四）注重不可控因素评价
考核因政策因素、价格变动、市场变化、不可预见等原因，出现结果偏差较大的情况，报公司总经理办公会审定。
本办法自 2025年1月1日起执行。由企管法规部和人力资源部负责解释。