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附件1
工程建设中挂靠借用资质投标违规出借资质等问题
自  查  登  记  表
填报单位（加盖公章）：             日期：
项目名称
投资总额(万元)
是否在建或竣工
是否招标
招标方式
开标时间
中标单位
中标金额(万元)
中标单位项目经理和
五大员变更情况
设计：
施工：
监理：
代理：
是否发现转包和违法分包
资金是否转入基本帐户
投标文件承诺施工单位人员情况
施工现场实际到位人员
项目经理
项目经理
技术负责人
技术负责人
施工员
施工员
安全员
安全员
质检员
质检员
资料员
资料员
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- 19 -
材料员
材料员
施工单位人员变更情况
有无变更
变更后人员
是否有围标串标情况
是否有挂靠借用资质投标情况
是否有转包和违法分包情况
资金是否转入基本帐户
投标文件承诺监理单位人员情况
监理现场实际到位人员
总监工程师
总监工程师
技术负责人
技术负责人
监理工程师
监理工程师
监理单位人员变更情况
有无变更
变更后人员
是否有围标串标情况
是否有挂靠借用资质投标情况
是否有转包和违法分包情况
资金是否转入基本帐户
注：本表由检查单位填写。
检查组签字：
联系人：                联系电话：
附件2
水利工程建设中出借资质转包和违法分包等问题专项清理汇总统计表
填报单位（加盖公章）：                                  年    月    日
序号
行业
主管
部门
名称
排   查   情   况
纠正、处理情况
人员责任
追究情况
排查
项目数
排查
企业数
发现挂靠借用资质投标、违规出借资质、围标串标、转包和违法分包问题的项目数
发现挂靠借用资质投标、违规出借资质、围标串标、转包和违法分包问题的企业数
拖欠农民工工资金额（万元）
罚款
金额
没收违法所得金额
降低或取消资质企业数
限制或取消市场准入企业数
取消中标合同项目数
停业整顿项目数
记入不良行为记录企业数
给予党政纪处分人数
移送司法机关人数
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
总计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
填报说明：此表由行业主管部门填写，并加盖公章。
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附件3
水利工程转包、违法分包、出借资质等违法行为自查表
工程名称: 填表日期: 年 月 日
合同名称（编号）：       施工单位：
自查项目
是否存在
工程转包
情况自查
 
 
，但分公司成立未履行合法手续
，其中一方将应由其实施的全部工程交由联营合作方施工
，劳务作业分包单位计取报酬是除上缴给承包人管理费之外全部工程价款
 
 
、技术负责人、财务负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员或者派驻的上述人员中全部不是本单位人员
 
，只向实际施工单位收取管理费
 
 
违法分包
情况自查
 
，又未经项目法人书面同意，承包人将其承包的部分工程分包给其他单位施工
 
 
 
 
，还计取主要建筑材料款和大中型机械设备费用
 
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自查项目
是否存在
，或分包合同未遵循承包合同的各项原则，不满足承包合同中相应要求
 
 
出借资质
情况自查
 
 
，以承包人分公司、项目部等名义组织实施，但两者无实质产权、人事、财务关系
 
 
 
、技术负责人、财务负责人、质量管理负责人、安全管理负责人中部分人员不是本单位人员
 
，或者工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中载明的承包单位不一致
 
、租赁的主要建筑材料、工程设备等，由其他单位或个人采购、租赁，或者承包人不能提供有关采购、租赁合同及发票等证明，又不能进行合理解释并提供材料证明
 
 
农民工工资
（若存在请注明金额）
注：本表由检查单位填写。
项目法人（盖章）：                     
检查组签字：
附件4
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水利建设领域保障农民工工资支付工作检查表
项目名称：
项目地址：
建设单位：
施工单位：
劳务分包单位：
监理单位：
检查工作组签名：
被检方签名：
保障农民工工资支付工作
基础台账资料目录
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名称
份数
是否落实
第一部分 基本情况
一、工程项目性质：
1．立项批文
1份
2．施工许可证
1份
3．开工令 (开工通知书)
1份
二、工程项目建设基本信息：
1．建设单位基本信息（营业执照、项目负责人、联系电话等）
1份
2．总承包企业基本信息（营业执照、资质证书、项目负责人、联系电话等）
1份
3．劳务/专业分包企业基本信息（营业执照、资质证书、项目负责人、联系电话等）
1份
4．监理单位基本信息（营业执照、项目负责人、联系电话等）
1份
5．中标通知书 (承接工程通知书)
1份
6．《施工总承包合同》文本
1份
7．《劳务/专业分包合同》文本
1份
8．《监理合同》文本
1份
三、工程项目管理机构基本信息
1．1建设单位项目管理人员机构图
1份
1．2项目管理人员职务、电话联系表
1份
2．1施工总承包企业项目管理人员机构图
1份
2．2项目管理人员职务、电话联系表
1份
2．3项目管理人员任命书（项目经理、劳资专管员）
1份
3．1劳务/专业分包企业项目管理人员机构图
1份
3．2项目管理人员职务、电话联系表
1份
3．3项目管理人员任命书（项目负责人、劳资专管员）
1份
4．监理单位项目管理人员机构图 (管理人员职务、电话联系表)
1份
保障农民工工资支付工作
基础台账资料目录
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7
名称
份数
是否落实
第二部分 保障农民工工资支付工作内部管理制度
工程项目固态台账资料
1．1根治欠薪承诺制度
1．2工程项目相关单位向项目所在地行业主管部门、人力资源社会保障局递交无欠薪承诺书
1份
2．1工程款支付担保制度
2．2建设单位工程款支付担保相关资料
1份
3．1农民工工资保证金制度
3．2施工单位缴存农民工工资保证金凭证
1份
4．1按项目缴纳工伤保险情况
4．2项目施工总承包企业或项目标段合同承建单位参加工伤保险证明
1份
4．3项目缴纳工伤保险费有关凭证
1份
4．4项目人员增减情况申报表
1份
5．1农民工工资专用账户制度
5．2建设单位与施工总承包企业的有关分账补充协议
1份
5．3建设单位与专业分包的有关分账补充协议（建设单位直接发包）
1份
5．4施工总承包企业与劳务公司的有关分账补充协议（2019年8月之前）
1份
5．5施工总承包企业开设专项用于农民工工资支付的银行账户 (开户凭证)
1份
5．6专业分包企业开户凭证(建设单位直接发包专业分包单位的情形)
1份
5．7劳务分包企业开户凭证（2019年8月之前）
1份
6．1施工现场维权信息公示制度
6．2施工总承包企业在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌
1份
7．1完善欠薪突发事件应急处置机制
7．2欠薪突发事件应急处置预案
1份
保障农民工工资支付工作
基础台账资料目录
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名称
份数
是否落实
二、工程项目动态台账资料
1．1农民工实名制管理制度
1．2总承包及劳务/专业分包企业劳资专管员基本信息
各1份
1．3总承包及劳务/专业分包企业与招用的农民工签订书面《劳动合同》（样板）
各2份
1．4农民工《劳动合同书》签领表（样板）
各1份
1．5农民工花名册（样板）
各1份
1．6农民工考勤统计表（样板） 以月为单位汇总一张表
各1个月
1．7农民工工资发放表（样板） 以月为单位汇总一张表（银行代发）
各1个月
1．8农民工工资签领表（样板） 以月为单位汇总一张表（现金方式发放部分应当签领）
各1个月
2．1施工全过程结算制度
2．2总承包及劳务/专业分包企业与招用的农民工按《劳动合同》约定劳动报酬计算方式结算上月工资佐证材料
2名民工
2．3分包企业按工程进度结算节点向总承包企业申报工程进度款的审核佐证材料 （分账标注工资性工程款数额）
各2个月
2．4总承包企业按工程进度结算节点向建设单位申报工程进度款的审核佐证材料 （分账标注工资性工程款数额）
各2个月
3．1落实分账管理制度
3．2总承包企业按月向建设单位申报工资性工程款数额相关佐证材料
2个月
3．3建设单位向总承包企业农民工工资专用账户拨付工资性工程款凭证
2个月
3．4建设单位监督总承包企业通过专用账户农民工工资情况凭证
2个月
4．1通过银行按月足额发放工资制度
4．2用工企业为招用的农民工申办银行个人工资账户并办理实名制工资支付银行卡凭证
各2名民工
4．3分包企业农民工工资委托施工总承包企业直接代发工资的补充协议
1份
4．4用工企业劳资专管员按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认的凭证
各2个月
4．5分包企业交施工总承包企业委托银行通过其设立的农民工工资（劳务费）专用账户直接将工资划入农民工个人工资账户凭证 (至少5名以上民工)
一个班组民工
4．6总承包企业向商业银行申报发放农民工工资表凭证
2个月
4．7银行代发工资流水凭证
2个月
附件5
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水利建设项目项目法人履约信用检查表
项目名称：
项目法人：
序号
检查内容
检查内容
赋分标准
得分及存在问题
1
项目法人组建（10分）
人员情况（4分）
项目法人代表、技术负责人、财务负责人及各类技术人员符合要求得4分；基本符合得2分；不满足工程需要得0分。
机构设置（3分）
负责财务、工程、质检、安全、迁占移民、档案的机构健全，职责明确得3分；基本健全得2分；不健全、职责不清得0分。
制度建设（3分）
建设管理制度、质量管理制度、安全管理制度、财务管理制度、档案管理制度、廉正制度等健全得3分；基本健全得2分；缺项得0分。
2
前期工作（8分）
初步设计审查把关（4分）
严格把关初步设计报告，且设计合理得4分；设计基本合理得2分；不合理得0分。
设计变更（4分）
不存在设计变更或严格履行设计变更手续得4分；存在设计变更未履行相关手续得0分。
3
工程招标（15分）
进公共资源市场交易（4分）
严格按照国家和省有关规定，规范工程进入省市公共资源市场进行交易得4分，否则得0分。
招标代理机构（4分）
委托的招标代理机构符合相应资质要求，经自治区水利厅诚信备案且信誉良好得4分，否则得0分。
招标文件和评标办法（4分）
认真执行国家颁布的招标文件范本及国家和省招标投标有关规定，严格执行厅里颁布的评标办法得4分，否则得0分。
招标程序（3分）
招标程序规范得3分，较为规范得2分，不规范得0分。
4
合同管理（10分）
合同签订（5分）
使用国家规定的合同范本，按规定提交履约保函、合同约定合规不存在企业垫资等现象，合同签订规范得5分；基本规范得3分；不规范得0分。
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