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仓
管
部
操
作
手
册
拟稿：王爱忠 戴维
审订：张品关
2003年8月16日
全文目录
第一章 仓管部收货流程---------------------------------3
第二章 仓管部紧急收货流程-----------------------------6
第三章 仓管部安全管理规定-----------------------------8
第四章 仓管部盘点流程---------------------------------9
第五章 仓管部发货流程--------------------------------12
第六章 仓管部调拨/报损流程---------------------------15
第七章 仓管部退/换货流程-----------------------------17
第八章 仓库主管/副主管岗位职责-----------------------20
第九章 仓管员岗位职责--------------------------------21
第十章 商品收货标准----------------------------------22
第一章 仓管部收货流程
一、目的
规范收货流程，保障商品安全，提高工作效率，明确收货责任。
二、适用范围
公司门店全体员工收货时适用。
三、附件
1、《预约登记表》
2、《商品收货标准》
3、《储位调整单》
4、《物流仓库存动态控制表》
5、《收货异常情况报告》
四、货到门店作业流程
1、采购部下发定单
采购部负责向供应商下发定单，定单内容包括：定单编号、定单有效期限、供应商名称、联系人、联系电话，收货单位（门店或物流仓）、收货人、联系电话。商品名称、编码、规格、颜色、单位、数量等。第一联交仓库文员，第二联交供应商作为付款凭证；
2、供应商预约送货
供应商接收到定单后，需在定单有效期内安排送货，送货前必须提前24-72小时预约送货。
3、仓管员接受预约
仓库文员审核定单无误后，在《预约登记表》上记录供应商名称、货物品名、数量，然后根据实际情况安排供应商送货时间。并根据《预约登记表》提前打印第二天需收货的一式两联《进货入库单》（白联北新仓库联留存，黄联供应商结算联）。
4、供应商送货
供应商按约定时间准时送货，如供应商提前或延迟送货，需优先收取准时送货的供应商后再收取非准时送货的供应商，货物到达后按以下步骤操作：
Ø 供应商将车辆停靠在指定位置，要求车辆熄火并拔出车钥匙；
Ø 供应商持定单、一式两联送货单（第一联供应商留底，第二联北新留底），到二楼递单窗口交仓库文员；
Ø 仓库文员接单后进行审单，告知供应商卸货时间，做好卸货准备；
Ø 仓库文员将三单（定单、送货单、进货入库单）交仓管员准备验收货物。
5、供应商卸货
供应商确定可以卸货后，安排卸货人员将货物经电梯搬运到二楼指定收货区域。同时注意叉车、手推车的使用，避免撞坏电梯。
6、验收、签收货物
Ø 收货时必须由两名仓管员共同验收，一名仓管员持定单及送货单，另一名仓管员持进货入库单，分开独立进行收货；
Ø 验收时必须严格按照《商品收货标准》，认真核对商品名称、编码、规格、颜色，必须保证单、货一致，并检查质量，如有问题可予拒收，并将异常如实填写《
收货异常情况报告》，由仓库文员反映至采购部；
Ø 如属数码通讯类商品，必须通知数码通讯部主管到收货区共同验收，并签字确认，然后进行货物交接，打印《调拨单》，将所收商品直接调拨给数码通讯部并由其主管签收，严禁数码通讯类商品在仓库滞留；
Ø 如属定金订购商品，则签收后在商品右下角贴一标签，注明“定金订购”字样，并及时通知相关营运部门到货信息；
Ø 到货数量如有差异，以定单数量为最高收货量，并将送货单数量更改为实收数量，以及在进货入库单上注明实收数量，修改数量后面必须供应商签字才有效，最后双方签名确认；
Ø 仓管员将送货单及进货入库单交仓库主管，仓库主管核对两单是否一致，如一致方可盖门店收货章并签名，如不一致需查明原因并进行更正；
Ø 仓库主管将定单第二联、送货单第一联、进货入库单黄联交供应商取走，其余单据放在“入库单已签收”文件架内。
7、存放商品、储位设置
仓管员将所收商品存放在指定区域，并登记货卡。新商品或原区域无法全部码放而需重新调整储位的商品，必须填写《储位调整单》，并将《储位调整单》交至仓库文员录入电脑。
8、电脑录入数据
稽核员审核送货单、进货入库单、定单，确认无误后将相关信息录入电脑，并加盖印章。所有入库单据必须当天全部录入，并一一对应后装订放在“入库单已输入”文件架内。
9、单据、报表处理
仓库文员次日打印一式两联上日《收货明细报告》，与仓库留存入库单认真核对，如有差异查明原因并进行调整，确认无误后签名，一联留底存档，一联在10:30前上交门店店长审核确认。所有入库单据存档。
10、收货工作完成。
五、货到物流仓作业流程
1、采购部负责向供应商下发定单，第一联交仓库文员，第二联交供应商作为付款凭证，由仓库文员将定单传真至物流公司并电话确认；
2、供应商接收定单后，需在定单有效期内提前24-72小时预约，在得到物流公司的同意确认后安排送货；
3、供应商持定单、一式两联送货单（第一联供应商留底，第二联北新留底）送货到物流公司，物流公司审核无误后，严格按照定单内容进行收货，有任何问题可予以拒收，并将异常如实填写《收货异常情况报告》上报至北新仓库文员，由仓库文员反映至采购部；
4、物流公司到货数量如有差异，以定单数量为最高收货量，并将送货单数量更改为实收数量，修改数量后面必须供应商签字才有效，最后双方签名确认；
5、验收完毕后，物流公司打印一式四联入库单（白联北新仓库留存，黄联供应商结算联，红联物流公司存档、蓝联物流公司结算物流费用凭证），送货人、收货人、物流公司负责人共同签字，并加盖物流公司收货专用章方有效；
6、物流公司将定单、第一联送货单、黄联入库单交供应商取走，将第二联送货单、白联入库单于次日9:00前交北新仓库文员；
7、物流公司收货完毕后，在1小时内将收货信息及时录入电脑系统，以便北新公司即时掌握物流仓库存状况，便于销售及下发配送指令；
8、仓库文员次日收到物流公司送交的单据后：
Ø 认真核对所收商品是否与定单相符，如有问题由物流公司与供应商解决，如无问题则在物流公司留存的红、蓝联入库单盖章确认方有效；
Ø 根据入库单信息在10:30填制《物流仓库存动态控制表》，并与物流公司提供的库存进行核对，如有差异需及时与物流公司核对并更正。
9、稽核员审核所有单据，确认无误后将相关信息录入电脑，并加盖印章。所有入库单据必须当天全部录入，并一一对应后装订放在“入库单已输入”文件架内；
10、仓库文员次日打印一式两联上日《收货明细报告》，与仓库留存入库单认真核对，如有差异查明原因并进行调整，确认无误后签名，一联留底存档，一联在10:30前上交门店店长审核确认。所有入库单据存档；
11、收货工作完成。
仓管部紧急收货流程
一、目的
规范收货流程，保障仓库在紧急情况下能够正常收货。保证库存数据的完整性和准确性，为相关部门及时提供库存信息。
二、适用范围
仓管部全体员工。
三、附件
1、《预约登记表》
2、《商品收货标准》
3、《储位调整单》
4、《收货异常情况报告》
5、《手工进货入库单》
6、《门店库存动态控制表》
四、名词解释
紧急情况是指ERM系统无法正常使用或由于销售量突增而导致收货量突然增大，如遇上述情况，第一时间需通知到仓库主管/副主管，由仓库主管/副主管协调处理。具体联系方式如下：
五、货到门店作业流程
1、采购部负责向供应商下发一式三联定单，第一联交仓库文员，第二联交供应商作为付款凭证，第三联交财务。
2、供应商接收到定单后，需在定单有效期内安排送货，送货前必须提前24-72小时预约送货，如属紧急定单，采购员需事先电话通知仓库主管/副主管，则供应商无需预约，仓库优先安排收货。
3、仓管文员接受预约，审核定单无误后，进入ERM系统“进货入库确认单”界面，提前打印一式三联《进货入库单》（白联北新仓库联留存，黄联供应商结算联，红联财务联），如系统无法正常使用，可根据定单制作《手工进货入库单》。
4、供应商按约定时间准时送货，货物到达后按以下步骤操作：
Ø 供应商将车辆停靠在指定位置，要求车辆熄火并拔出车钥匙；
Ø 供应商持定单、一式三联送货单（第一联供应商留底，第二联北新留底，第三联北新财务），到二楼递单窗口交仓库文员；
Ø 仓库文员接单后进行审单，如属紧急定单，立刻安排仓管员收货；
Ø 仓库文员将三单（定单、送货单、进货入库单）交仓管员准备验收货物。
5、供应商安排卸货人员将货物放在指定收货区域。
6、验收、签收货物
Ø 收货时必须由两名仓管员共同验收，一名仓管员持定单及送货单，另一名仓管员持《进货入库单》或《手工进货入库单》，分开独立进行收货；
Ø 验收时必须严格按照《商品收货标准》，认真核对商品名称、编码、规格、颜色，必须保证单、货一致，并检查质量，如有问题可予拒收，并将异常如实填写《收货异常情况报告》（一联仓库，一联采购部）；
Ø 如属定金订购商品，则签收后在商品右下角贴一标签，注明“定金订购”字样，并及时通知相关营运部门到货信息；
Ø 到货数量如有差异，以定单数量为最高收货量，并将送货单数量更改为实收数量，以及在进货入库单上注明实收数量，修改数量后面必须供应商签字才有效，最后双方签名确认；
Ø 仓管员将送货单及进货入库单交仓库主管/副主管，由主管/副主管核对两单是否一致，如一致需盖门店收货章并签名，否则需查明原因并进行更正；
Ø 仓库主管将定单第二联、送货单第一联、进货入库单黄联交供应商取走，其余单据放在“入库单已签收”文件架内。
7、存放商品、储位设置
仓管员将所收商品存放在指定区域，并登记货卡。新商品或原区域无法全部码放而需重新调整储位的商品，必须填写《储位调整单》，并将《储位调整单》交至仓库文员录入电脑，如系统故障，可后期补录。
8、数据录入
稽核员审核送货单、进货入库单、定单，确认无误后将相关信息录入电脑或《门店库存动态控制表》，并加盖印章。所有入库单据必须当天全部录入，并一一对应后装订放在“入库单已输入”文件架内，注意：手工输入必须备份。
9、单据、报表处理
仓库文员次日打印一式两联上日《收货明细报告》，与仓库留存入库单认真核对，如有差异查明原因并进行调整，确认无误后签名，一联留底存档，一联在10:30前上交门店店长审核确认。所有入库单据存档。如系统故障，可后期打印核对。财务联由稽核员负责交与财务相关人员。
10、收货工作完成。
第三章 仓库安全管理条例
一、目的
为了保障仓库员工的人身安全和库存商品的安全，确保仓库工作的顺利进行，做好防盗、防火、防水、防尘、防潮、防损坏、防工伤等工作，保障公司财产不受损失。
二、适用范围
公司门店全体员工适用。
三、条例
1． 非仓管员以及与仓库工作无关人员严禁进入库区内，如确因工作需要进入库区，必须经仓管部主管/副主管同意后，方可由仓管员陪同进入库区内；
2． 仓库人员不得携带手提袋、箱包类进入库区，私人同类物品不得放在库区内；
3． 严格按照仓管部收发货流程进行作业，收发货时需轻拿轻放，严禁有扔、抛、摔等粗野动作出现；
4． 货物升降电梯是收发货专用电梯。严禁仓管员及其他人员另做它用；
5． 严格执行《仓管部盘点流程》，定期对商品进行盘点工作，保证帐、卡、物一致；
6． 每天下班前注意检查及关闭所有电源、门窗，保证库房及商品的整洁、美观，做到防尘、放火、防盗、防潮；
7． 库房内严禁吸烟或明火作业，一旦发现火灾隐患要及时报告并排除；
8． 注意地面的承重能力，不得超出450KG/M2，注意货物码放高度，距离照明设施、消防管道、；
9． 库房内的商品要标识清晰、堆放有序，结合上轻下重、上小下大的原则分类摆放商品，保证商品及人员的安全；
10． 定期检查各种消防器材与相关硬件设施，保证各种消防器材与设施能够发挥其正常的使用功效，并容易拿取；
11． 确保消防通道的顺畅，熟练并正确使用相关器材和设施，具备应付突发事件的条件和能力。
第四章 仓管部盘点流程
一、目的
规范盘点流程，保证库存的准确性和有效性，避免帐存与实存出现偏差，加强商品管理，为公司核算提供依据。
二、适用范围
公司门店全体员工盘点时适用。
三、附件
1、《每日盘点相关表格》（内含《日盘点单登记表》、《盘点差异调整申请》、
《日盘点单》）
2、《物流仓库存动态控制表》
3、《每月盘点相关表格》（内含《月盘点单》、《月盘点单登记表》）
4、《物流仓盘点单》
四、门店盘点作业流程
1、日盘
1) 要求：
Ø 每日仓管员必须对库存商品分类进行盘点，盘点顺序依次为：周一（大家电）、周二（小家电）、周三（五金）、周四（建材）、周五（数码通讯）、周六（AV）、周日（厨卫）；
Ø 每周完成所有商品的盘点，每周循环一次，周而复始；
2) 盘点前工作：
Ø 仓库文员填写《日盘点单》，填写内容包括：商品名称、商品编码；
Ø 仓库文员根据系统筛选截止上日库存数据，填写帐存数量；
Ø 仓管员领取日盘点单，并在《日盘点单登记表》上登记；
3) 盘点工作：
Ø 仓管员按《日盘点单》进行盘点，认真核对商品名称、商品编码是否相符；
Ø 仓管员认真清点商品库存数量，包括合格品数量，问题品数量，按实际清点数量填写日盘点单；
Ø 仓管员核对商品实际库存与货卡是否相符，如存在差异，需查明原因并给予更正。在货卡备注栏上记录盘点日期并签名；
Ø 仓管员依据《物流仓库存动态控制表》填写物流仓库存数量；
Ø 查询“待发货”和“待配送”文件架仓库联单据，统计应出库数量填写在对应栏。
4) 盘点后工作
Ø 仓管员将日盘点单交给仓库文员，并在《日盘点单登记表》“交单确认”栏签名；
Ø 仓库文员统计盘点数量，按照公式：帐存数量-实存数量+应出库数量=差异数量，将差异数量填写在“差异”栏；
Ø 如盘点数量无差异，交仓管部主管审核签名并存档；
Ø 如盘点数量有差异，仓管员需查明差异原因，并填写一式两联《盘点差异调整申请》，由主管副店审核，店长核准后，方可由稽核员在电脑系统中做库存盘点调整；
Ø 仓库及财务各存档《盘点差异调整申请》一联。
5) 盘点结束。
2、月盘
1) 要求
Ø 每月25日23:00，必须对库存所有商品进行盘点；
Ø 参加盘点人员为财务部、仓管部、各营运部。
2) 盘点前工作
Ø 盘点前系统管理员关闭业务操作功能，只允许查询及打印，业务部门应尽量减少盘点时的存货流动；
Ø 组织盘点人员学习盘点流程，由仓库主管将盘点计划传达给每位参盘人员；
Ø 仓管员整理仓库，并准备好各类计数器；
Ø 由美工绘制存货平面图，将存货区分割成若干区域，原则上是每个卡板、每层货架都划分为1个区域；
Ø 稽核员打印出若干标签纸，由参盘人员按照存货平面图分别贴在各区域。
3) 盘点工作
Ø 各参盘人员两人一组，仓管员和其他参盘人员搭配，各组人员从仓库文员处领取一张《月盘点单》，稽核员在《月盘点单登记表》做好登记；
Ø 参盘人员依据月盘点单按照对应盘点区域进行盘点；
Ø 参盘人员认真填写商品名称、商品编码，认真清点商品数量，按实际清点数量填写盘点单，字迹必须清晰明了；
Ø 参盘人员每盘点完一个区域后，签名后交给稽核员并做登记，然后重新领取一张《月盘点单》继续盘点；
Ø 所有区域的商品盘点完毕后，稽核员检查《月盘点单登记表》有无缺单现象，必须保证盘点单无遗失，如有作废盘点单，必须在备注栏注明。