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物资出入库操作规程
QG/DD008001-2019
20190601发布
镇江市惠普车辆配件有限公司
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本规程应用目的，是为了解决公司出入库流程不畅、责任不清、各种应用治理表单不规范的问题，为生产“日计划”的有效运行提供有效保障。
适用于采购物资、自制商品在收货、发货、退货过程中，涉及表单应用、物料交接与ERP系统数据正确性的节点控制与流程治理。
采购部
●开具“采购到货通知单”。
○物资到货后，二小时内在ERP系统完成生单。
●质量验收。
质量部
●在“质量判定”栏签署检验结论，并将票据传递至物管科。
●合格产品转入“合格品区”。
●不合格品开具“质量不合格通知单”，物资转入“不合格品区”。
○物资到货后，二十四小时内完成质量验收。
●品种、规格、数量（重量）验收。
○品种、规格与“到货通知单”不一致，应该拒收。
○到货数量（重量）大于计划，按照计划收货，多余退回。
物管科
○到货数量（重量）小于计划，按实际数量（重量）收货。
●合格品区每日上午下班时点和下午下班时点不得存货。
●物资及时送至货位，每日工作结束前，物流通道不得存货。
●根据“采购到货通知单”，在ERP系统生成“采购入库单”，办理“入库业务”。
○当日收货物资，须当日完成ERP系统“入库业务”操作。
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3. 产成品入库
制 造 部
●调度员根据“生产订单号”，开具“产成品入库单”。
●制造车间根据“产成品入库单”，通知质量部质量验收。
质量部
●质量验收。
●在“质量判定”栏签署检验结论。
●不合格品，开具“质量不合格通知单”。
●合格产品凭“产成品入库单”，送货至物管科指定仓库。
●未审核的“产成品入库单”，作为ERP系统“待入库业务”指令。
物管科
●品种、规格、数量验收。
●验收完毕后，保管员在“产成品入库单”上签署实收数量（大写）。
●商品及时送至货位，每日工作结束前，物流通道不得存货。
●在ERP系统审核“产成品入库单”，办理“入库业务”。
○收货一个小时内，在ERP系统完成“入库业务”操作。
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●调度员开具“材料出库单”。
●非凡时，调度员可开具“领料申请单”，作为物资出库依据。
制造部
○“领料申请单”须经制造部长审批后方生效。
●制造车间（总装除外）凭“材料出库单”或“领料申请单”，至物管科领料。
●未审核的“材料出库单”，作为ERP系统“待出库业务”指令。
●拣选物料，保证品种、规格、数量与单据一致。
○对已经拣选的物料，在单据上做发料标识。
物管科
○物料发放必须遵循“先进先出”原则。
●总装车间送料至生产现场。
●在ERP系统审核“材料出库单”，办理“出库业务”。
○物资出库当日，在ERP系统完成“出库业务”操作。
营销部
●开具“商品发货单”。
●未审核的“商品发货单”，作为ERP系统“待出库业务”指令。
●拣选物料，保证品种、规格、数量与单据一致。
物管科
○对已经拣选的物料，在单据上做发料标识。
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○送货至物流待发区、包装组。
●在ERP系统审核“商品发货单”，办理“出库业务”。
○物资出库当日，在ERP系统完成“出库业务”操作。
制 造 部
●调度员根据“生产订单号”开具“物料退库单”。
●调度员也可以根据“领料申请单”开具“物料退库单”。
●制造车间将“物料退库单”，连同退库物料至质量部待检。
质量部
●质量验收。
●在“质量判定”栏签署检验结论。
●不合格品，开具“质量不合格通知单”。
●制造车间将“物料退库单”，连同退库物料送货至物管科指定位置。
●退库物资必须完整无缺，否则物管科可以拒收。
●未审核的“物料退库单”，作为ERP系统“待退库业务”指令。
●合格品处理。
物 管 科
○品种、规格、数量验收。
○物料及时送至货位。
○审核“物料退库单”，办理“退库业务”。
○收货当日，在ERP系统完成“退库业务”操作。
●不合格品处理。
○根据质量部开具的“质量不合格通知单”退货和调换。
○退库不合格品存放在“不合格品隔离区”。
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●在ERP系统做“采购入库单”（红字）。
采购部
●对不合格品进行处置。
○与供货商洽谈更换和索赔。
○审核“采购入库单”（红字）。
营 销 部
质量部
●质量验收。
●在“质量判定”栏签署检验结论。
●不合格品开具“不合格通知单”。
●客户需要补货的，按照“销售订单号”开具“商品退货单”。
●客户不需要补货的，直接开具“商品退货单”。
●合格商品退入“未包装库”。
●不合格品退入“次品库”。
●将质量验收合格商品送货至物管科指定仓库。
●未审核的“商品退货单”，作为ERP系统“待退库业务”指令。
物管科
●品种、规格、数量验收。
●物料及时送至货位，每日工作结束前，物流通道不得存货。
●审核“未包装库”的“商品退货单”，办理“退库业务”。
●收货后，须当日完成ERP系统“退库业务”操作。
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8. 商品出入库例外流程（仅限于商品未入库先发货的情况使用）
制 造 部
●商品完工后，报质量部进行质量验收。
●根据合格数量，开具“产成品入库单”。
质量部
●验收交付商品质量，在“产成品入库单”上签字确认。
营销部
●根据实际发货数量，进行数量验收。
●在“产成品入库单”上签字确认。
制造部
●将营销部签收的“产成品入库单”交物管科。
物管科
●收货确认，在“产成品入库单”上签字确认。
●收货数量以营销部签收数量为准。
ERP系统出入库流程
（问题点：产成品入库和商品出库需同步进行，物管科与营销部须做好协调配合工作）
●物管科
在ERP系统审核“产成品入库单”，办理“入库业务”。
●通知营销部开具“商品发货单”。
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●在ERP系统审核“商品发货单”，办理“出库业务”。
营销部
●根据物管科通知、实际发货数量，开具“商品发货单”。
。
、表单，自本规定发布之日起一律停止使用。
。
附表一 采购到货通知单
附表二 材料出库单
附表三 领料申请单
附表四 产成品入库单
附表五 商品发货单
附表六 物料退库单
附表七 商品退货单
附表八 质量不合格通知单
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附表一 到货通知单
附表二 材料出库单
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附表三 领料申请单
附表四 产成品入库单