文档介绍：差旅费管理制度
一、申请出差及报销
1、公司员工出差前,应填写《出差申请表》,详细说明出差事由地点、路线、时间、交通工具及费用预算,并呈报各级主管领导审批后方可出差。
2、出差时,中途因业务需变更路线、地区或延长时间,应事先报请主管领导批准,有关费用财务部审核后按程序报销,经主管领导签字后转财务总监审核。否则,所发生的费用由个人承担。
3、出差人员回公司后,在五个工作日内到财务部办理审核批准报销。
4、五个工作日内没有办理报销手续费的,由出差人员所在部门经理督促其办理报销事宜,否则财务部不再支付任何借款,超过一个月未结帐的,原借款项从工资中扣除。
二、人员级别划分
一级:董事长、总经理
二级:财务总监、副总经理、总工程师、营销总监
三级:部门经理(含副经理)级
四级:主任及主任以下人员
三、地区类别
一类地区:北京、上海、广州、深圳、杭州;
二类地区:省会级城市及天津、重庆、苏州、珠海、汕头、厦门、海口、宁波、温州、东莞、佛山、大连、青岛、烟台、中山;
三类地区:地级市;
四类地区:县级市及以下城市。
四、出差费用补贴标准
出差人员车船费用可凭发票裾实报销,食宿补贴可按照当日住宿发票参照以下费用标准报销,当日无住宿发票的可参照以下费用标准减半报销。
员工级别
地区分类
一类
二类
三类
四类
一级
实报实销
二级
380
300
220
150
三级
280
220
160
100
四级
180
140
100
80
五、出差乘座交通工具标准
交通工具
标准
人员
火车
轮船
飞机
长途汽车
其它交通工具
(出租车、包车等)
一级人员
软卧、硬卧
1-2等舱
普通舱
报销
实报实销
二级人员
硬卧、软座
三等舱
工作需要
报销
实报实销
三级人员
硬卧、硬座
三等舱
不报销
报销
不报销
四级人员
硬卧、硬座
三等舱
不报销
报销
不报销
六、附则
1、工作