文档介绍：物资采购入库验收管理制度
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第一条采购单处理
仓库保管员应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签
物资在待验入库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
第三条内购物资入库
,保管人员必须对照“采购单”,对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填入“请购单”。
“采购单”上所列的内容不符,保管人员应立即对通知主管人员。在这种情况下原则上不予接受入库,如主管人员要求接收则应在单据上注明实际收料状况,请采购部门签字。
第四条外购物资入库
,保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
,如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符,应即通知办理进货人员及主管人员。
、破损、变质、受潮等现象,经初步估算损失在2000元以上者,保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理,此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2000元,可按实际数量办理入库,并在
“采购单”上注明损失程度和数量。
,保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示,再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后,保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理
交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的材料,其超交量在3%以下时,可在备注栏注明超交数量,经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理
交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后,可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
第七条急用品入库
紧急材料入库交货时,若保管部门尚未收到“请购单”,收料人员应先询问采购部门。确认无误后,方可办理入库。
第八条验收与退货
,须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特殊性等,适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定
“材料验收规范”,呈院长核准后公布实施,作为采购验收依据。
,验收应于收料后一日内完成。
,检验部门应于收件后三日内完成。
,由检验部门主管于“材料检验报告表”
,检验人员在外包装上贴合格标签,交保管人员入库定位。
,检验人员在外包装上贴不合格标签,并于“材料检验报告表”上注明具体评价意见,经主管核示处理办法,转采购部门处理并通知请购单位,通知保管部门办理退货。
,应开具“材料交运单”并附“材料检验报告表”呈主管签认,作为出库凭证。
物资报废制度
 
(一)凡医疗器材因使用年久,自然老化不能修复;因技术落后、无使用价值;损坏后无修复价值时,以及一般物资因变质变残法使用可按程序及规定办理报废手续,予以报废。
(二)需报废的各种器材,必须经维修部门