文档介绍：职工食堂策划方案
教职工餐厅策划草案
根据学校领导的要求,在学校设置教工餐厅,方便和满足我校教工就餐,为此,我们走访了部分政府机关、事业单位和学校的餐厅,特提出如下方案:
一、教职工餐厅的定位(一)功能定位
1、主要为学校教职工提供早、中餐用餐场所; 2、兼顾为学校学者提供沙龙、交流平台;
3、辅助性为学校教职工春节团拜聚餐、学生毕业聚会、校友访校交流、部门公务接待、部门活动提供场地、用餐服务等。(二)餐饮定位
餐厅定位于中端,以自选、自助、随堂点单等为主要服务形式,同时提供西式餐点、中式菜肴、茗茶、免费水果、饮料等。
餐厅开辟小型自选式超市,主要提供有用餐需求的收费酒水、饮料、冷饮等,同时为方便教职工节省家庭餐厨时间,提供食材半成品。(三)服务定位
教职工餐厅强调品位、服务、管理、文化主题和内涵,创造和引导自主服务模式。教职工自主服务,即餐厅的“无人服务”,餐厅只强化经营上的管理,特别是后厨管理,教职工用餐,进入自选自助餐区后,选用、结算、打卡、餐后回收等均由教工自己进行,凸显管理育人、服务育人的示范教育功能。
(四)餐厅选址与设计分区定位
餐厅选址位于我校桃子湖旁,紧邻土木院、法学院、设计艺术学院、教
职工住宿区等、交通比较方便,经营面积1500平方左右。集中用餐人数定位600人左右。
餐厅为开敞式厅堂布局,考虑交流功能,分区错落布置单人位区、双人位区、4-6人位区、和卡座区。
具体见餐厅平面布局和局部设计效果图(附件1-2) 二、教职工餐厅就餐人数分析
南校区3-4节课上课老师日均150人,天马校区日均30人,学校行政管理人数(南校区上班)604人,其中含校机关、院系和直属单位,专业技术人员1431人,包括图书馆、校医院等。总人数约2300人。根据我们走访、随机摸底了解部分教师、机关部门、单位,预计在教工餐厅用餐人数大约占30-35%,预计日均人数约700-800人。
三、投资估算
预计投资金额300万元,其中装修220万元,设备30万元,流动资金50万元。四、经营测算 1、经营成本折旧费:50000元/月水电气费:30000元/月人力成本:65000元/月合计:145000万元/月
若每年按10个月计算经营周期,且要求5年内实现300万元投资折旧回笼,则每月折旧费应为6万元,。(未计算2个月放假期间人力成本) 2、经营收入
为保证收支平衡,同时切合市场消费水平及教职工可能承担的消费能力,建议套餐价格不高于20元/人/餐,早、晚餐消费标准则根据宾客用餐选择不定。
以早餐平均5元/人,中、晚餐20元/人,早、中餐用餐人数800人,晚餐用餐160人(按预计800人的20%)测算:
早餐:800人*5元/人=4000元中餐:800人*20元/人=16000元晚餐:160人*20元/人=3200元日收入:4000+16000+3200=23200元月收入:23200元/日*22日=510400元 3、毛利率
毛利率不高于30%,分析如下:
(1)设置此餐厅目的是为方便和满足本校教职工就餐,乃一种教师福利,若毛利率过高,势必影响出品质量或提高消费标准,最终影响客户满意度及就餐率。
(2)调查中,我们了解省政府机关食堂、五强集团职工餐厅经营基本保持收支平衡,套餐定价为15元/人左右,毛利率控制为16-17%,且未计算资产折旧及人力成本。
4、收支对比
月毛利润:月收入*毛利率=510400元*30%=153420元月固定支出:155000元
月利润:153420元-155000元= —1580元
5、出品意见早餐:
开设粉面、包点、糕点、饼类、蛋类、稀饭、乳饮、豆奶/浆、素炒等品种;
中餐:
开设4-5个窗口,供应16-20个荤、素菜式品种,每个档口供应3荤3素1汤,教工可任选2荤2素1汤;
各档口的汤类、下饭菜、1荤、1素可为相同菜式,另2荤2素可供应不同菜式,以丰富菜式品种、减少教工排队等候。另赠送部分包点、凉菜、稀饭、饮料自选。晚餐:
将早餐、中餐品种结合,开设套餐、粉面、包点、稀饭、炒饭/粉、各类小吃、凉菜等品种。
6、其他建议
1)、建议周末开餐,满足在校教职工就餐需求的同时弥补收入不足;另可考虑向学生群体开放,以提高就餐率,增加营收。
2)、工作人员配备。人员配备及工资标准
五、经营模式 1、自主经营。
组建和利用自有餐饮实体-----餐饮管理有限公司自主经营。以学校教职工餐厅为经营阵地,走入市场,此模式可复制。
模式一:教职工自付费消费
教工餐厅制作就餐卡,教职工自行充值消费。
优点:结算方便,消费自由,不增加学校的经费开支,可促