文档介绍：粮油仓储企业规范化管理检查评价表
序号
项目
指标
检查评价内容及标准
扣(加)分
实得分
扣(加)分原因
备注
1
基本条件
基本条件
具备企业法人资格,持续经营满2年,已经在粮食行政管理部门备案,没有不执行国家或本地区粮食应急预案、统计制度和国家粮食政策的情况。任何1项未达标,直接判定为规范化管理不达标企业。
2
管理制度15分
综合制度
具有财务制度、统计制度、固定资产和物资管理制度、人事工资管理制度、档案管理制度、卫生管理制度并切实得到落实。缺少1项制度,扣1分;1项制度不完整或没有得到落实,。企业通过ISO质量体系认证、P认证的,加2分。
有独立的管理制度或在其他制度中有相关内容,则视同有该项制度,下同。
3
仓储管理制度
建立安全储粮责任制、粮情检查与处置制度、粮油保管员责任制、粮油质量检验员责任制度、粮油出入库(仓)制度、检斤管理制度、粮油保管器材管理制度、卫生制度。缺少1项制度,扣1分;1项制度不完整或没有得到落实,。
4
安全生产制度
建立安全生产责任制、安全生产检查及隐患排查处理制度、药剂管理制度、防火制度、防汛制度、保卫制度、持证上岗制度、岗前安全生产知识培训制度、安全生产应急预案及演练。缺少1项制度,扣1分;1项制度不完整或没有得到落实,。
序号
项目
指标
检查评价内容及标准
扣(加)分
实得分
扣(加)分原因
备注
5
管理制度15分
生产作业规程
有粮油入(出)库(仓)作业规程、各类设备管理维护与操作规程、高空作业操作规程、熏蒸作业操作规程、粮情检测系统操作规程、通风作业操作规程。缺少1项制度或规程,扣1分;1项制度不完整或没有得到落实,。建立本企业技术标准体系的,加1分。
6
账务管理
已经建立实物、统计、财务等账务工作体系,各类账表凭证规范,审核机制健全,档案资料完整,定期开展账账、账实核查,且账实相符。账实不符的直接判定为规范化管理不达标企业。工作体系不健全、账表不完整、资料不完整、无审核机制、未定期开展核查工作的,。
7
仓储管理50分
基本要求
2年内未发生粮油储存事故和安全生产责任事故,账务资料完整清楚,账实相符,无违反国家粮食政策行为。任何1项未达标,直接判定为规范化管理不达标企业。
8
粮堆
粮堆能够做到分类堆放,粮堆形状有利于粮食的储存安全,并做到规范整齐,及时制作并悬挂粮堆信息卡片,内容完整、规范。食用粮油与非食用粮油混存的,直接判定为规范化管理不达标企业。存在其他混存的(不同品种、不同性质、不同年限、不同等级、不同安全水分),扣2分,未制作、悬挂粮堆信息卡片或卡片内容不规范的,。未达到五防一通一测的(防水、防潮、防火、防风、防虫鼠雀害,通风、测温),。
序号
项目
指标
检查评价内容及标准
扣(加)分
实得分
扣(加)分原因
备注
9
仓储管理50分
保粮措施
有含盖经常储存粮食品种的仓储管理预案,有储粮安全事故应急处置预案,有详实的操作规程,有人均保粮数量、自然损耗定额、降水降温能耗定额、主要器材消耗、吨粮年均保管成本等指标并得到贯彻。,无其他项目的,。储粮发热、发霉、劣变、污染等造成降等的,其数量未超过平均库存的十万分之一,丧失使用价值的粮食数量不超过百分之一的,,超过即为事故。仓房内发现老鼠的,扣4分。露天垛内发现老鼠的,扣3分。粮食中害虫超标但有详细记录并有防护措施的扣2分,严重和危险虫粮,扣5分。
10
粮油收购
有粮食收购许可证,按国家粮食收购政策组织收购,制订粮食收购工作方案,粮食收购流程合理,有收购粮食品种的扣量扣价标准,付款及时,各类凭证、账表齐全,记录及时准确。为售粮人提供便民服务。无证组织收购的企业可直接判定为规范化管理不达标企业。无工作方案,工作流程不合理的,;未按规定制作收购凭证或凭证不规范的、,未向售粮人提供配套服务的,
11
粮油入仓入库
制订粮油入库入仓(做垛、囤等)工作方案,作业流程合理,安全措施明确,对入仓粮油质量有要求,有检验记录,对入库入仓过程记录完整,能耗、破碎率增加值等符合要求,做到不同粮食分类堆放,及时建卡、账、簿,无明显杂质聚集现象。无工作方案、安全措施、过程记录的,每项