文档介绍：序号
文件编号
文件名称
1
SOR-S01
物料供应商审核调查表
2
SOR-S02
合格供方名册
3
SOR-S03
供方供货记录表
4
SOR-S04
用户投诉处理登记表
5
SOR-S05
产品销售记录
6
SOR-S06
采购审批单
7
SOR-S07
客户回访表
8
SOR-S08
顾客满意调查表
9
SOR-S09
订单
10
SOR-S10
销售合同修订表
11
SOR-S11
销售合同
业务部SOR目录
文件编号:SOR—S01
物料供应商审核调查表
审核日期:
供应商:
产品名称:
生产厂名:
企业性质:
生产厂址:
联系人:
电话:
审核项目
审核记录
企业基本情况
企业生产质量管理体系
以往供货情况
售后服务
其他
采购部门审核意见
签名: 日期:
品质部部门审核意见
签名: 日期:
结论
文件编号:SOR—S02
合格供方名册
序号
供方名称
供应产品名称
首次列入日期
年度复评结果
填表人: 审核人: 批准人:
文件编号:SOR—S03
供方供货记录表
序号
日期
供货单位
材料名称
规格
数量
金额
(元)
文件编号:SOR-S04
用户投诉(处理)登记表
接诉日期
接诉人
接诉方式
产品名称
批次
规格
投诉单位/人
联系电话
联系地址
传真
顾客投诉内容:
顾客建议:
销售部处理意见:
签名:
日期:
品质部处理意见:
签名:
日期:
备注:
本单一式二份,销售部、品质部各执一份
文件编号:SOR-S05
产品销售记录
年
产品
批次
规格
数量
收货单位
收货地址
收货人
发货人
备注
月
日
文件编号:SOR—S06
采购审批单单号:
请购部门: □月计划□周计划□急需年月日
物料名称
型号规格
单位
计划量
仓库核实
到货日期
订购量
确认
日期
备注
库存量
需购量
请购人: 仓管员:
请购部门经理签字:
采购部经理签字:
总经理签字:
此单适用于所有物料的请购,属月度、周度或急需的物料请打√注明
文件编号:SOR—S09
订单
年月日
序号
品名
规格
数量
备注
1
2
3
4
5
6
7
销售部签字确认:
财务部签字确认:
备注:
本单一式二份,财会部一份,销售部一份。