文档介绍：
XX集团(中国)有限公司
程序文件
内部审核控制程序
文件编号: CT-QP-024
版本: 01
页数: 3
生效日期: 2012-07-01
制订: XXX 审核: XXX 批准:
修
改
栏
序号
章节号
内容说明
修改人
审查
批准
修改日期
XX集团(中国)有限公司
内部审核控制程序
文件编号
CT-QP-024
版本
01
页码
1/3
一、目的:
制定及维持一套针对质量管理体系有效性进行审核的程序。
二、适用范围:
适用于内部各部门质量活动符合性审核。
三、职责:
:计划、组织、实施内部质量审核工作;
、审核员:审核执行和纠正结果的验证;
]:配合审核和纠正所发现的问题。
四、工作程序:
:每年实施一次,编制成《年度内部审核计划》。
:当质量管理体系有变化时,如质量管理体系依据的标准发生变
化,体系文件有重大更改或换版后,重大质量事故或客诉发生后等,或各部门主管对局部体系运作有质疑时,均可向质量管理者代表反映,经同意后可举行不定期审核。
:
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;
:
,任命具有内审员资格的合适人
员担任审核组长,由审核组长负责该次审核的具体工作安排;
“审核员不得审核自身的工作”原则执行;
:
a)内审总结报告
b)内审检查表
.
4 ,并需做好必要的受审核准备工作。
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内部审核控制程序
文件编号
CT-QP-024
版本
01
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,确保整个审核过程的公正
性和客观性。
、参考文件及查看相关资料、检查现
场及收集证据、检查被受审部门环境/质量管理体系运行情况,并将审
核情况记录在《内审检查表》中。结果要描述清楚、明了,看到、听
到、查到什么就写什么,具体、详细。
,应当场让该项工作的操作者、负责
人和陪同人员进行确认,以确保问题能及时纠正.
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