文档介绍：财务预算超支情况说明
,,9月未实际出库,。,劳动保护费(生产用料)(以下称本月实际出库费用),。原因是本月实际出库费用中,。。,为20XX年上半年所报劳保用品862套工作服。(其中750套蓝牛仔服,112套黄色安监服)&divide;2(季度)=(季度)。,,,,我部8-,超出费主要是物资采购xxxxxx和库房xxxxx这两部座机。物资部根据办公室提供通话清单进行了逐项核查,所有都因工作业务联系产生,未存在个人私自大量使用的情况。使用原因有以下几个方面:1、我公司的材料采购量多、品种杂,部分材料属于难找难寻的,需要和很多供货商、厂家联系、与供货商、厂家联系基本都是长途。2、由于我公司的设备规格非常多,各车间和部门所报计划设备、电气器材及材料的规格型号部分有误,需经常核对查实。核对时基本都是市内。3、由于我公司材料出入库工作在不断完善,对票据要求比较严,各车间的相关人员还未真正适应,会经常出现票据写错、出错票的情况,都需要联系相关人员更正或更换票据等。4、供货商送货时常会出现规格、型号写错和物品名称不清楚等现象,需要联系核对。5、为保证与供货商所供材料在数量,价格、规格型号相符,需要经常联系核对。联系大部分是长途。6、我公司所采购材料急件多,数量大。因此这些都需要我部人员与供货商、厂家、相关人员联系确认。联系包括市内、长途。以上情况是造成我部门话费超支的原因。物资供应部20XX年3月3日3间接费用项目超全年预算情况说明1、机物料超支情况分析简述:基本情况:,根据总部节约费用、降低成本精神压缩5%,,,,*=。,按千升酒机物料计算超支:-=-。原因分析:1)根据总部工艺及质量要求,20XX年生产运营过程中使用霉斑助剂,20XX年确保预算中未包括霉斑助剂费用,此项费用为净增加额。20XX年全年使用霉斑助剂14390千克,,。2)20XX年预算中预算中片碱为普通片碱,但是根据工艺及质量要求,在生产运行过程中需使用食品级片碱才可以达到要求,,20XX年实际运行中使用食品级片碱数量428424千克,增加费用