文档介绍：第五部分物资采购制度
采购部采购通则
一、严格遵守国家各项政策法规,执行公司制定的“原辅料采购检验标准”,保证物资采购质量及合理库存数量和及时供应。
二、采购原材料要坚持比质、比价、比运费的“三比一报”原则,选择供货方要先“国营”、再“集体”、后“个体”以及先“厂价”后“批发”,特殊买“零售”的采购原则。
三、采购物资价格在一万元以上的,应先报交价管员询价后实施采购;采购物资价格在一万元以内的,可先行采购,价管员在实施采购完毕后审价。
四、采购部所需借款,按权限范围签字确认后,即可由财务给予借款。所有购货发票报销程序为经办人签字、经管人签字、主管领导签字,最后由权限范围内经理或总经理签字。
五、购进物资要检验,即检验品种、规格、型号、数量、质量等各项检验工作,生产所需各种原辅料必须通知品控部检验员、化验员进行感官、理化、微生物检验,并详细填写物资验收单,一式三份交检验员。
六、货到验收合格后,要将入库单、检验单和发票在3天内履行入库手续,转交财务部。如无发票由采购部统计将入库单转到财务挂帐。
七、采购中针对生产情况及时采购所需物品,随时掌握原料、辅料库存的数量、日产消耗量,严格执行预警制度做好提前采购,保证生产的顺利进行。
八、采购原材料时,不得弄虚作假、营私舞弊,不得暗地接受***或回扣,暗箱操作,不得购买质次价高或未经检疫,不符合卫生标准的原材料。一经发现,按《问责制度》相关条例处理。
九、调查市场货源,深入学****市场经济知识,在实践中不断提高自己的业务水平、个人素质,要懂经营、会管理、懂市场、擅理财,搞好客情关系。
十、采购员要经常同保管员沟通,防止供应上的脱节,要根据库存数掌握采购的物品数量。
十一、对采购的物品,必须符合入库、报销手续,票据齐全,有特殊情况的,可经本部门经理同意签字方可办理入库。
十二、各分公司采购部按合同条款自行订货,严格按合同签定的帐期及批次结算方式结算。合同文本要一式两份,本部门留一份,交财务部存档一份。
十三、凡属综合计划部采购的物资(如:原料肉、孜然、辣椒等)由综合计划部负责签订合同、制定价格及调整价格。
十四、综合计划部将签订后的合同及标准、样稿,分发给各分公司采购部及财务部。
十五、综合计划部采购的物资如有质量问题,由采购部及时反馈到综合计划部。
关于办理物资入库统一计量单位的规定
为了加强公司财务的统一核算,使各种物资出入库数量准确,特对办理入库使用计量单位做如下规定:
一、石油醚、五香汁等以瓶为容器的物资,在办入库时,计量单位定为公斤。
二、竹签办理入库时,其计量单位定为万支。
三、味精、奶粉、白糖、精盐等以袋为包装的物资,办理入库时,计量单位定为公斤。
四、特殊物资办入库时,请与财务部直接联系,统一定出计量单位后,再填写入库单。
关于更换供货厂家的规定及流程
采购部、品控部在物资采购,检验过程中如出现原供货厂家价格,质量服务等不符合我公司要求,采购部应及时更换供货厂家并遵循以下程序规定执行。
总经理
企管部
采购部
品
控
部
4询价结果
3询价
1申请检验
2检验结果
一、采购部门应填写物资采购变更单。
二、将填写后的物资采购变更单报于各分公司品控部。
三、品控部应按检验程序进行检验,并将检验结果填写在物资采购变更单上回复采购部。
四、采购部门依据品控部填写结果,确认合格后,报于企管部价管员处进行价格审核,如无异议回复采购部门。
五、采购部门将填写变更单结果上报集团总经理,经审批后实施采购。
六、此规定适用范围:本集团购进的原料、辅料、包装物。
关于原辅料及包装物出入库的规定
为保证出库包装物、原辅料数量准确性,特做如下规定:
一、包装物入库,保管员必须及时抽检。包装物出库,领用单位必须数清数量,逐包检查。
二、原辅料入库对于不超过50件的要10%抽检,出库时要逐一检查,做到数量准确无误。
三、如发现入库物资有短缺、不合格现象要立即上报采购部经理,采购部经理及时与厂家沟通,进行补货或换货。
四、如发现出库物资有数量错误现象,由保管员、领物人负责损失追回,并按绩效考核条例执行。
关于物资采购验收的规定
一、入库物资必须执行价格验收、质量验收、数量验收三道验收手续。如有一项不合格不能入库,不能办理手续。
二、品控部负责制定各类物资的采购质量标准,并设专人对购进的各类物资检查,验收。
三、验收后的物资,在使用中发现问题,按实际损失金额扣罚采购经办人50%,检验员50%进行赔偿。
四、未验收的物资,一般情况下,不允许使用。一经使用,在使用中发现质量问题,按实际损失金额扣罚采购部负责人10%,保管员50%,采购经办人40%进行赔偿。
五、品控部在验收中发现质量问题,并使公司获得利益,公司视