税务清结客服人员培训.ppt

文档介绍：单位:武汉市地税局税政二处
主讲人:付春明
武汉市地税局税政二处
税务清结客服人员培训
2018/5/7
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税务端操作及要求
后续工作内容及要求
汇算清缴部分政策说明
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客户端操作及要求
武汉市地税局税政二处
主要内容:
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客户端操作及要求
武汉市地税局税政二处
如何下载《武汉市地方税务局税务清结电子申报系统》
方法一:
内网:ftp:// 税政二处文件夹内
方法二:
外网:湖北省地方税务局——市州子网站——武汉市——公示公告(./whs/)
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客户端操作及要求
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武汉市地税局税政二处
客户端操作及要求
注意事项:
下载时注意下载最新版本的软件
现最新版本号为[2012]
原有以前年度版本已停止使用,请删除原有版本,继续使用以前年度版本将无法进行申报
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客户端操作及要求
2012版税务清结客户端修改内容:
1、将房屋出租综合征收率分拆为按税种填列
2、增加全部报表打印功能
3、企业所得税征管机关增加:地税代征国税企业所得税,特指交通运输业
4、营业税娱乐业增加5%和10%两档
5、附表十第14、16行第五列公式放开(金融企业和中小担保企业可以列风险金)
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武汉市地税局税政二处
客户端操作及要求
2012版税务清结客户端修改内容:
6、审核判断主表23小于24审核不能通过,提示“附表四或主表24行金额大于可弥补亏损金额”
7、增加审核条件,主表24行不能填写负数(弥补亏损额不能为负)
8、增加审核条件,征收方式选择非法人分支机构预缴所得税,清结表中不能选择一般企业所得税,只能选择分支机构预缴所得税
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客户端操作及要求
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10、增加审核条件:资产负债表中:资产合计=负债合计+所得者权益合计
11、地方教育附加增加2%税率
12、取消发票领、用、存报表
13、增加房地产开发行业收入、计税成本采集表
14、按总局报表更新核定征收表
15、附表三不征税收入栏链接取消
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客户端操作及要求
客户端操作要求及口径
一、基础信息
基本情况界面数据,除经营地址外,其他栏目均为必填项。基本情况界面所填数据均会影响后面所填表格的类型。
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客户端操作及要求