文档介绍：北京瑞斯福科技有限公司车辆管理办法
为使公司车辆管理统一,最大限度的节约成本,更更有效的控制车辆使用,以确保车辆安全、良好的运行状况及保养维修的及时、经济、可靠,特制定本制度。
车辆的管理、调度
公司所有车辆由综合管理部车辆管理负责人统一管理、调度,并对各部门用车进行审批、协调、安排,保证办公车辆的有效使用。
员共因公务用车,须填写《出车申请单》,报部门经理审核,同时,申请单上真实填写出车情况。
综合部负责人审批通过的《出车申请单》,交车辆驾驶员,将每次外出的时间、地点、公里数记录,并有外出人签字认可。
公务车辆申请人员在办理公司事宜时,应严格按照申请单填写时间返回,严禁用车中途改变行驶路线,若须改变路线,应得到综合部经理的批准。
公务车辆驾驶人员办完事后应及时返回公司,如遇交通堵塞或意外情况不能按时返回,应提前向派人领导说明原因,获得批准。
公务车辆驾驶人员返回公司后应将填好的《申请单》及时上交综合部审核,审核无误后存档。
公务用车范围
公司员工外出,应合理安排时间,以保证效率、节省时间、减少费用为原则,首选地铁、轻轨等公共交通工具办理业务,特殊情况应遵循如下规定:
1、副总级以上用车范围
商务洽谈用车、重要出访用车、出差接送用车、参加重要会议用车、接待重要客户用车;
2、员工用车范围
财务提取大额现金及办理重要相关业务用车、携带十公斤以上公司物品外出办理业务用车、大宗物品采购及提运用车、重要客户的接待及重要活动的用车、在公交线路确实不畅通及时间确实紧急的情况下,经所在部门领导申请方可派车;
公务各种车辆的附带资料,除行车证、保险卡、养路费证明及保养手册由各使用人携带外,其余均由车管部门保管,不得遗失。日常出车台帐:记录用车申请人、出车司机、出车时间、出车目的、事由及返回时间。
车辆保养维修台帐:记录保养申请时间、保养行驶里程、以及确定下次保养里程及费用。
根据出车目的地测算并记录每次出车的行驶里程及所用时间。
建立油卡充值记录,根据行驶里程测算该车耗费油量及实际行驶里程。
台帐由综合管理部办公室负责管理登记。
用车请车规定(调度程序)
公司各业务部门在京因公用车,须有各业务部门负责人提前半天到综合管理部办公室进行申请,如不能按照本规定及时申请使用车辆,导致当日工作延误,由各业务部门自行负责。
公司各业务部门因例行公事,需用车到京外办事时,需有各业务部门负责人提前一天到综合管理部办公室办理申请,经综合管理部办公室主任批准后方可派车。
公司各业务部门用车人需在申请车辆前说明办理业务事项、地点,严禁用车中途改变行驶路线,驾驶员有权拒绝,如确有需要需经综合管理部部长批准。
综合管理部应按照同一方向统一派车的原则合理安排用车。
驾驶员接到派车通知后应做好出车前的检查,提前等候用车人。
车辆用油管理
公司所有车辆统一油卡加油,实行一车一卡制度。
公司所有车辆禁止现金加油,驾驶人员应随时携带油卡,不得以任何理由用现金加油,如遇特殊情况须经部门经理、财务经理批准。
车辆加油卡办理后,管理人员按车牌号与油卡号进行备案登记,每月进行核对。
如遇油卡损坏了,应及时报管理人员修理或使用备用油卡加油。
禁止车辆间互换油卡,禁止使用其他车辆油卡加油,如遇特殊情况,应经车辆管理人员同意。
车辆管理人员应根据车辆需要办理备用油卡,使用备用油卡应做好使用记录,便于月底数据统计。
一车一卡,一车一表,管理人员应将每辆车的《车辆用油统计表》,与每月车辆行驶里程进行对应统计,计算用油量。
车辆管理人员应及时了解车辆油卡使用情况,在油卡接近500元时,及时申请充值。
车辆油卡充值申请,由车辆管理人员提出,交综合部经理审核,到财务部领取支票。
车辆油卡充值要求开具增值税票,车辆管理人员每月应在冲油点核对打印充值记录。
对非高峰时间因公动用车辆去往市内,原则上来回只允许报销10元高速费用,因特殊情况需经综合管理部办公室主任签字。
去往西客站、西四环、西五环方向办理业务、接送客人的车辆,原则上不走高速,无特殊情况可走北清路绕行。
去往机场接送客人的车辆,原则上一律走机场北线方向,如客人要求去往市内可走机场高速。
公司以北近距离(南口以南)办理业务、接送客人的车辆,原则上不走高速。
驾驶员出车返回时应如实填写出车记录,说明行驶路线及出车发生费用,凡报销的过路费均须在票据后面注明出车事由,应跟出车单一致,一经查出与出车单不符的,一律按票面金额的10倍罚款,并通告批评;
驾驶员在出车过程中因违章造成罚款及其他费用一律驾驶员个人承担;
停车费票据必须符合财务规定方可报销;
车辆维修保养规定
日常检查、保养、维护
驾驶员须做好车辆出、收车例行检查(如油、水、胎、电等),保持车辆内、外清洁