文档介绍：浙江省水泥企业化验室合格证
换发证现场审查实施细则
序号
审查考
核项目
评定标准
评定结果
化验室主要
职责
化验室有明确的在质量检验、质量控制、出厂水泥(熟料)的确认和验证、质量统计、试验研究等方面的职责范围和权限,并在公司有关文件及化验室质量管理手册中明确规定。
符合
化验室有明确的职责范围和权限,化验室质量管理手册中无明确规定
基本符合
化验室职责范围或权限没有明确
不符合
机构
设置
化验室内机构设置符合审查内容的要求,化验分析、物理检验、质量控制和质量管理功能齐全,分工明确
符合
化验室内机构设置不够合理,化学分析、物理检验、质量控制和质量管理功能基本齐全,但分工不够明确
基本符合
化验室内机构设置不合理,化学分析、物理检验、质量控制和质量管理功能不齐全
不符合
机构设置框图
在化验室质量管理手册中,绘有化验室机构设置框图,各机构相互关系明确,完全符合审查内容要求;当指定管理者代表领导化验室时,管理者代表应有任命文件(或授权书)
符合
机构设置框图基本符合审查内容要求,但不够完整,各机构间相互关系不够明确;或当指定管理者代表领导化验室时,管理者代表也无任命文件(或授权书)
基本符合
在化验室质量管理手册中,没有绘出化验室机构设置框图;或框图不完善、各机构间相互关系不明确
不符合
人员
配备
化验室内各类专业人员配备和检验人员数量符合审查内容要求,每一人员有任职评价;室主任有任命文件
符合
专业人员配备基本齐全(缺统计人员),检验人员数量达到审查内容最低要求,基本满足检验工作需要;每一人员有任职评价,室主任有任命文件
基本符合
专业人员配备不齐全(缺主任或工艺管理、质量调度任一类人员);或检验人员数量达不到最低要求;或化验室主任无任命文件;或人员无任职评价
不符合
*
人员
素质
各类人员有书面任职评价,素质符合审查内容要求;全部检验人员都有符合规定要求的上岗操作证
符合
各类人员有书面任职评价,素质条件符合要求,主要检验岗位检验人员都有符合规定要求的上岗操作证
基本符合
主任、工艺技术人员、质量调度人员、任一主要检验岗位的检验人员素质不符合要求;或任一主要检验岗位的检验人员无符合规定要求的上岗操作证;或20%以上一般检验岗位检验人员无符合规定要求的上岗操作证;或缺各类人员书面任职评价。
不符合
序号
审查考
核项目
评定标准
评定结果
人员培训
培训计划、计划实施、手册宣贯、实施记录及人员技术档案均符合审查内容要求,培训后有年度书面考核评价并存入技术档案。
符合
有培训计划并按期实施实施手册宣贯,但实施记录或人员技术档案不齐全;或培训后书面年度考核评价比较简单但存入技术档案。
基本符合
无培训计划;或计划没实施;或手册未宣贯;或无实施记录;或无人员技术档案;或培训后无年度书面考核评价。
不符合
文件管理
有文件管理制度,文件管理方式符合审查考核内容的要求
符合
有文件管理制度,但内容简单,无操作性;文件管理方式符合要求
基本符合
无文件管理制度;无专人负责文件管理
不符合
手