文档介绍：信息安全制度
总则
为规范信息安全管理工作,加强过程管理和基础设施管理的风险分析及防范,建立安全责任制,健全安全内控制度,保证信息系统的机密性、完整性、可用性,特制定本规定。
适用范围
本规定适用于。
管理对象
管理对象指组成计算机信息系统的系统、设备和数据等信息资产和人员的安全。主要范围包括:人员安全、物理环境安全、资产识别和分类、风险管理、物理和逻辑访问控制、系统操作与运行安全、网络通讯安全、信息加密与解密、应急与灾难恢复、软件研发与应用安全、机密资源管理、第三方与外包安全、法律和标准的符合性、项目与工程安全控制、安全检查与审计等。
第四章术语定义
DMZ:用于隔离内网和外网的区域,此区域不属于可信任的内网,也不是完全开放给因特网。
容量:分为系统容量和环境容量两方面。系统容量包括CPU、内存、硬盘存储等。环境容量包括电力供应、湿度、温度、空气质量等。
安全制度:与信息安全相关的制度文档,包括安全管理办法、标准、指引和程序等。
安全边界:用以明确划分安全区域,如围墙、大厦接待处、网段等。
恶意软件:包括计算机病毒、网络蠕虫、木马、流氓软件、逻辑炸弹等。
备份周期:根据备份管理办法制定的备份循环的周期,一个备份周期的内容相当于一个完整的全备份。
系统工具:能够更改系统及应用配置的程序被定义为系统工具,如系统管理、维护工具、调试程序等。
消息验证:一种检查传输的电子消息是否有非法变更或破坏的技术,它可以在硬件或软件上实施。
数字签名:一种保护电子文档真实性和完整性的方法。例如,在电子商务中可以使用它验证谁签署电子文档,并检查已签署文档的内容是否被更改。
信息处理设备:泛指处理信息的所有设备和信息系统,包括网络、服务器、个人电脑和笔记本电脑等。
不可抵赖性服务:用于解决交易纠纷中争议交易是否发生的机制。
电子化办公系统:包括电子邮件、KOA系统以及用于业务信息传送及共享的企业内部网。
安全制度方面
安全制度要求
本制度的诠释
所有带有“必须”的条款都是强制性的。除非事先得到安全管理委员会的认可,否则都要坚决执行。其它的条款则是强烈建议的,只要实际可行就应该被采用。
所有员工都受本制度的约束,各部门领导有责任确保其部门已实施足够的安全控制措施,以保护信息安全。
各部门的领导有责任确保其部门的员工了解本安全管理制度、相关的标准和程序以及日常的信息安全管理。
安全管理代表(或其指派的人员)将审核各部门安全控制措施实施的准确性和完整性,此过程是公司例行内部审计的一部分。
制度发布
所有制度在创建和更新后,必须经过相应管理层的审批。制度经批准之后必须通知所有相关人员。
制度复审
当环境改变、技术更新或者业务本身发生变化时,必须对安全制度重新进行评审,并作出相应的修正,以确保能有效地保护公司的信息资产。
安全管理委员会必须定期对本管理办法进行正式的复审,并根据复审所作的修正,指导相关员工采取相应的行动。
组织安全方面
组织内部安全
信息安全体系管理
公司成立安全管理委员会,安全管理委员会是公司信息安全管理的最高决策机构,安全管理委员会的成员应包括总裁室主管IT领导、公司安全审计负责人、公司法律负责人等。
信息安全管理代表由信息安全管理委员会指定,一般应包含稽核部IT稽核岗、信息管理部信息安全相关岗位及分公司IT岗。
安全管理委员会通过清晰的方向、可见的承诺、详细的分工,积极地支持信息安全工作,主要包括以下几方面:
1)确定信息安全的目标符合公司的要求和相关制度;
2)阐明、复查和批准信息安全管理制度;
3)复查信息安全管理制度执行的有效性;
4)为信息安全的执行提供明确的指导和有效的支持;
5)提供信息安全体系运作所需要的资源
6)为信息安全在公司执行定义明确的角色和职责;
7)批准信息安全推广和培训的计划和程序;
8)确保信息安全控制措施在公司内被有效的执行。
安全管理委员会需要对内部或外部信息安全专家的建议进行评估,并检查和调整建议在公司内执行的结果。
必须举行信息安全管理会议,会议成员包括安全管理委员会、安全管理代表和其他相关的公司高层管理人员。
信息安全管理会议必须每年定期举行,讨论和审批信息安全相关事宜,具体包括以下内容
1)复审本管理制度的有效性
2)复审技术变更带来的影响
3)复审安全风险
4)审批信息安全措施及程序
5)审批信息安全建议
6)确保任何新项目规划已考虑信息安全的需求
7)复审安全检查结果和安全事故报告
8)复审安全控制实施的效果和影响
9)宣导和推行公司高层对信息安全管理的指示
信息安全职责分配
信息管理部门作为信息安全管理部门,负责信息安全管理策略制定及实施,其主要职责: