文档介绍：2010年人力资源部工作总
结及2011年工作规划
目录
1、2010年人力资源现状分析
2、招聘、培训、薪酬工作简述
3、2010年人资行政部费用预算与实际支出明细
4、2011年人资行政部部门工作规划
5、2011年费用预算表
第一部分 2010年度工作总结
一、2010年人力资源现状分析
(一) 人员分配图
FGT截止2010年12月31日在职员工共32人,公司职能部门人员占比例为9%,会员部占比例为22%,业务部门占比例为50%,人员分配与公司以业务为主导的战略方向相匹配。
第一部分 2010年度工作总结
(二)性别比例:
公司内部性别比例分配较为平均
第一部分 2010年度工作总结
(三)入职、离职分析
从图中可以看到,1至4月份入职人员均大于离职人员,是因为公司10年度规划中增加新部门,人员需求加大同时也为行业销售旺季的到来做好准备。
二、招聘、培训工作盘点
(一)招聘渠道及费用:
1、网络招聘:2010使用中华英才网及前程无忧网,费用1000元。
2、内部员工介绍,无费用产生。共计:1000元。
(二)招聘岗位结构,职能及业务部门,全年共招聘的31人其中:
1、职能部门人员4人,%,业务人员29人,%;
2、离职人数共9人,职能部门1人,%,业务部门8人,%。
(三)培训工作:上半年:1-6月份下半年:7-12月份
1、举行培训四次,新员工培训三次,各种活动和竞赛4次,如羽毛球比赛、户外拓展竞技等。
培训工作分析:培训方面未形成系统的体系,培训安排比较随意,有一定的针对性,但缺乏全面计划性;
第一部分 2010年度工作总结
第一部分 2010年度工作总结
2、培训费用
全年培训预算费用20000元,实际培训费用为4050元。因全年培训均为内训,无外聘讲师。拓展培训费用4050元,%
三、薪酬盘点
(一)薪资结构盘点
1、2010年度各部门人均工资、所占人力成本情况如下:
部门
人数
应发工资
人均工资(部门)
占总成本%
总经办
2
%
营销策划部
5
%
市场销售部
7
%
IT事业部
8
%
会员部
7
%
财务行政部
3
%
合计
32
(公司人均)
第一部分 2010年度工作总结
2、根据员工个人收入明细情况分析,平均月工资收入在2500元以下的员工共有12人,其中销售人员8人,%,客户代表3人,占了25%。从这一现象可以看出,公司整体工资水平相对较低,另一方面也显示出销售人员的薪资普遍偏低的实际情况。
3、进行内外部薪酬调查,调整薪酬体系,提高薪酬竞争力。
基于提升公司薪酬竞争优势的需要,更是为了在企业发展的过程中平衡人员职业满意度,在公司领导的授权基础下开始为期一个月的薪酬资料的调查分析。(调查分析后所做方案及报告已提交给公司领导)
(二)改善建议:
1、建立健全的薪酬体系及绩效考核体系;明确对各部门的工作内容
进行细化、量化;
2、除了量化指标外,要避免感情打分,打分制度公平公正公开。
第一部分 2010年度工作总结
三、统筹交纳属地调整,规范劳动保险管理。
公司目前参保人数为32人,已做全员100%参保。共分别参加了养老、医疗、失业、工伤四项保险,与去年同期的参保人数12人相比,。,%。2011年初,将理顺公司的统筹归属,增加住房公积金缴纳,规范办理新进入职,调转及离职等方面工作,节省作业成本,更为重要的是规范了社保管理,规避了劳动稽查方面的劳动风险。
四、2010年FGT人资行政部支出预算表与实际支出费用明细表
第一部分 2010年度工作总结
2010年度收支预算表
部门
行政后勤部
合计金额
金额(单月)
实际金额(全年)
备注
收入
------
------
------
------
成本
------
------
------
------
费用合计
3,521,
3,521,
66,
3,177,
房租
472,
472,
39,366.