文档介绍：质控处管理实施细则
一、前言
根据《水泥企业质量管理规程》要求,公司设立符合《水泥企业化验室基本条件》的质量组织即质控处,全称质量控制处。公司质量管理第一责任人为总经理,总经理任命管理者代表领导质控处。质控处全权负责水泥生产过程中的质量检验和管理,是公司产品质量管理中心。
二、职责
根据《水泥企业质量管理规程》要求,结合公司实际情况,质控处职责如下:
(一)质量管理职责
1、编制适合公司的质量管理体系文件。
2、参与制定公司的质量方针和质量目标。
3、负责和监督公司质量管理体系的有效运行。
4、制定质量奖惩制度,负责协调各部门的质量责任,并考核工作质量。
5、组织公司内部质量审核。
6、负责重大质量事故的分析处理。
7、组织开展群众性质量活动。
(二)质量控制职责
1、质量检验:按照有关标准和规定,对原材料、半成品、成品进行检验和试验。按规定做好质量记录和标识,及时提供准确可靠的检验数据,掌握质量动态,保证必要的可追溯性。
2、质量控制:根据产品质量要求,制订原材料、半成品、成品的内控标准,强化过程控制,运用科学的统计方法掌握质量波动规律,不断提高预见性和预防能力,并及时采取纠正措施,使生产全过程处于受控状态。
3、出厂水泥确认、验证:严格按有关标准和规定对出厂水泥进行确认,按相关标准或供需双方合同的规定进行交货验收,杜绝不合格品和废品水泥出厂。
4、质量统计:用正确、科学的数理统计方法,及时进行质量统计并做好分析总结工作和改进工作。
5、试验研究:根据产品开发和提高产品质量等需要,积极开展科研工作。
三、细则组成
1、各岗位职责要求。
2、激励考核标准。
四、各岗位职责要求
(一)质控处负责人
1、在品质部、区域专业小组、公司经理部的领导下,负责公司的质量管理和处室全面工作,领导员工全面完成公司下达的质量管理及质量检验任务。
2、关注国家与行业的相关法律法规,及时进行制度转化并贯彻实施。
3、组织制订质量、环境、职业健康安全管理体系有关文件和化验室质量管理手册,每半年对相关文件进行检查修订。
4、组织制定产品质量计划,定期检查产品质量计划和执行情况,并进行质量工作总结。
5、参与制定公司质量方针和质量目标,制定质量奖惩制度和质量考核办法。
6、对原材料采购合同进行质量指标审核把关,确保合同指标符合年度质量要求。
7、组织做好原材料的进货检测,及时将异常质量情况反馈相关部门,协助做好评价、处理工作。
8、配合开展替代原材料的市场调研,不断拓宽原材料采购渠道。
9、关注原材料的库存数量,及时督促相关部门,保证原材料的合理库存。
10、组织生产过程的现场质量监控,安排合理的控制方法,确保全过程质量受控。
11、关注配料称的计量精度,及时将异常情况反馈生技处并督促整改,确保物料配比符合要求。
12、根据所用熟料的质量状况,审核物料配比,督促生技处严格执行配比单要求。
13、重视物料的出入库情况,不定期进行抽查,避免出现出入库错误、漏库等情况。
14、督促检查按公司《质量事故分析处理报告制度》分析处理质量事故。
15、坚决制止不合格水泥出厂、违反质量管理制度的现象,并提出处理意见,必要时可越级报告。
16、检查督促发运工段按要求进行开机自查和过程检查,组织不定期抽查。
17、禁止水泥上入下出及边进边出,督促生技处合理安排生产计划,保持合理的水泥库存量。
18、不定期检查水泥出库情况,坚持从严管理原则,确保按要求出库。
19、组织开展检验人员试验质量抽查,对检验质量进行分析、评价、考核。
20、每半年组织一次岗位检验技术比武,提高员工试验操作的规范性。
21、抓好内部抽查对比工作,定期与省级以上质检站进行试验对比,做好分析整改工作,保持检验质量的准确性。
22、严格依据《水泥企业化验室基本条件》,抓好检验人员、检验环境、检验设备、化学试剂管理,不断完善检验条件,提高检测水平。
23、检查督促岗位员工做好仪器设备的日常维护,规范使用情况。
24、保管好试验用的铂金坩埚等贵重试验仪器设备。
25、加强质量信息的收集管理,做好质量服务工作。
26、每月组织一次质量走访,征求顾客对水泥质量的意见,每季度形成书面材料报公司分管领导。
27、每月组织一次对区域竞争对手样品检测,汇总后报公司分管领导,对公司产品合理定位。
28、及时处理市场反馈,并及时将市场质量需求传达到公司内部,提高全员质量意识。建立客户投诉档案。
29、负责本处室员工三级安全教育、培训和考核,确保员工持证上岗。
30、做好处室环境污染源的识别与评价、处理,重点抓好强酸强碱的管理。
31、做好处室危险源的识别、评价、控制。
32、组织制定质控处内部的岗位设置和人员配置计划,