文档介绍：过程乌龟图
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QMS过程图
顾客导向过程乌龟图
Process(过程)
合同管理
Type(类型)
COP-1
Process owner(过程所有者)
销售经理
Material Resources(材料,设备资源)
*基础办公设施
*通讯设备
*信息网络系统
Process Risks pany, System, Product, Interfaces
(过程在产品,体系,公司中的风险)
由于种种原因,无法及时满足供货;
未按要求对合同、质量协议、技术协议、订单进行评审;未识别顾客特殊要求;对顾客要求相应迟缓
(ISO条款:,,,,,,,,),)
Human Resources(人力资源,技能,培训,资格)
*销售内勤
*顾客代表
*计划管理员
*生产部经理
*技术中心
Inputs(输入,信息,要求)
*顾客明确的合同,订单需求
合同,订单(数量,交期,运输,包装等)
*产品的法律法规
*行业或公司的内部要求
*库存量
*销售预测
Outputs(输出,达成效果,结果现象)
*客户要求被明了,执行
*客户订单确认
*有能力履行合同或订单
Process Indicators and Measures
(过程指标,结果目标,绩效测量)
*订单处理及时率
*订单处理准确率
*客户满意度
*合同评审率
Documentation, Records, Tools
(实施方法文件或步骤,工具技术,表单记录)
*合同评审程序
*接收客户订单,合同
*技术确认
*价格确认
Audit notes to the process, supporting processes and interfaces(过程说明,支持过程和界面接口)
说明:此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。
[过程接口] :→COP-5变更控制;→COP-09顾客满意;→COP-10售后服务;→SP-11产品防护;
顾客导向过程乌龟图
Process(过程)
设计开发
Type(类型)
COP-2
Process owner(过程所有者)
技术经理
Material Resources(材料,设备资源)
*基础办公设施*通讯设备
*信息网络系统(SAP) *机器设备
*模具,工夹具*检测设备,仪器设备
*样件材料,物料
Process Risks pany, System, Product, Interfaces
(过程在产品,体系,公司中的风险)
*未按时间节点及时完成;
*设计开发新产品不满足客户要求;
*型式试验未通过;
*样件尺寸超差,过程设计偏差;
*设计开发成本过高。
*未按要求对FMEA、控制计划进行评审
*未按要求组织进行连续8小时大于300件的试生产
(ISO/TS条款:,,,,
,,,,,
,,,,,,,,,
,,,,
,,,)
Human Resources(人力资源,技能,培训,资格)
*项目组(项目负责人,项目成员)
*顾客与供方(组织机构之间的归口)
*项目组成员要求
—研发,工程,质量,销售,市场,计划,采购
—专业知识,技能(CAD,CAM,CAQ)
—工作经验,特定资格(顾客特殊要求)
Inputs(输入,信息,要求)
*VOC顾客呼声
*客户定制产品的要求
*市场部提供的市场与产品信息
*来自管理层的新产品要求
*法律法规要求(国际,国家,行业标准)
*以往类似的设计经验
Outputs(输出,达成效果,结果现象)
*按时完成设计开发进度(里程碑,目标)
*试品,合格的开发样件(顾客验收)
*批准的图纸*DFMEA,PFMEA,PFD,CP,
*设计验证计划,报告*设计评审报告
*稳定的制造过程,均衡的生产节拍
*完整清晰的项目交接*初始能力调查、MSA
*生产件批准*批量生产确认表
Process Indicators and Measures
(过程指标,结果目标,绩效测量)
*与项目要求的时间进度的符合程度
*是否通过型式试验
*零公里(使用)样件缺陷数*设计开发成本
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