文档介绍：采购部品牌引进流程
一、目的
此流程设置的重点是为了增强合同文本的重要性、严谨性、原则性,加强合同文本的规范性、完整性。
二、涉及人员及职责
1、采购部:主要负责和供应商进行谈判,对合同所有条款进行审核申报。合同签定后负责及时在系统中进行录入。
2、财务部:按固定的合同内容、政策标准及商品引进报告等对合同进行审核,重点是是否符合标准、和涉及财务类的相关条款。合同签定后负责及时在系统中审核、执行、并保管合同原件一份。
三、具体流程(流程及相关说明)
(一)流程图
(二)相关说明
1、采购部长/主管根据统一要求(详见《商品引进流程》)与供应商进行相关内容的洽谈。
2、洽谈完毕后,将符合招商条件的品牌详细填写《商品引进报告》、《合同审批表》,并提交采购部经理审批;将不符合招商条件品牌的有关资料及洽谈经过由计划员建档。
3、采购部经理审批招商人员上报的《商品引进报告》、《合同审批表》,符合要求的品牌交财务部经理审批,提交分管副总审批;不符合要求的品牌签明处理意见后退回。针对提出的处理意见,采购部长/主管应及时与供应商进行沟通,再次洽谈。
4、分管副总审批由采购部上报的《商品引进报告》、《合同审批表》,符合要求的品牌提交总经理审批;不符合要求的品牌签明处理意见后退回。针对提出的处理意见,采购部长/主管应及时与供应商进行沟通,再次洽谈。
5、总经理对《商品引进报告》、《合同审批表》进行审核,符合条件的上报总部审批;不符合要求应按照要求重新商谈,重新提供资信材料。
6、总部对《商品引进报告》、《合同审批表》进行审批,符合同条件的进入合同签订阶段;不符合要求的品牌签明处理意见后退回。针对提出的处理意见,采购部长/主管应及时与供应商进行沟通,再次洽谈。
7、对于经总部审批后符合要求的品牌,由采购部长/主管根据《合同签订的标准》及已批准的《商品引进报告》、《合同审批表》,填写合同文本,一式叁份,如需对文本修改,需报集团法务办审核。
8、采购部将合同文本交供应商盖章返还,并要求提供相关质证资料(营业执照、税务登记证、商标注册证书、质量检测报告、委托代理证书、进口商品报关单等相关证件),交财务部。
9、财务部按《商品引进报告》