文档介绍：顾客要求及设计工程变更
控制程序
(深圳区域版)

编制王卫锋日期 2002-8-26

审核唐激扬日期 2002-8-26

批准刘荣先日期 2002-8-26

流程要素
流程目标:

流程时间要求流程监控点数目
流程主要责任岗位项目经理部流程涉及职位数目
修订记录
日期修订修改内容修改人审核人批准人
状态
、、、、、
2002-10-15 A/1 王卫锋唐激扬刘荣先
、、
2003-3-7 A/2 总工程师修订为工程总监陆荣秀唐激扬刘荣先
2003-7-16 A/3 顾客要求及设计通知调整朱蓓唐激扬刘荣先
2004-9-15 A/4 按网上审批系统实施要求调
朱蓓唐激扬刘荣先
整
孟浩
2005-6-1 A/5 、8 范宇徐洪舸
唐激扬
1. 目的
. 确保当顾客的要求发生变更时,相应的文件、协议或合同应得到修改,并应把变更的要求
通知项目经理部及承包商。
. 确保设计和工程的各类更改得到识别及保持,对设计和工程的更改进行评审、验证和确认,
并在实施前得到批准。
2. 适用范围
. 顾客要求的变更控制、设计及工程方面的变更控制。
. 区域各公司差异按第 8 条款执行。
3. 术语和定义
. 顾客:指接受产品的组织或个人,本程序中仅指外部顾客。示例:购买或租用本公司产品
的组织或个人。
. 设计变更:指由设计单位或万创公司发出的,对设计成果进行的修改。设计变更审批单由
设计人员拟稿填写。
. 工程变更:指由工程供方、监理单位提交项目经理部或项目经理部直接提出,在国家技术
法规、标准许可范围内,出于提高质量及降低成本目的,对工程做出的更改。
4. 职责
. 万创公司
. 负责对设计变更进行初审、审核。
. 万创公司第一负责人审定设计变更内容。
. 项目经理部
. 唯一有权向工程供方发出得到审批后的变更指令。
. 负责组织现场技术论证。
. 负责得到批准后变更的执行跟踪。
. 负责变更记录的接受、发放、归档工作。
. 对于单项金额小于 5 万元(含)的变更,项目经理部总经理有决策权。
. 成本管理部
. 负责变更成本测算。
. 成本管理部经理负责审定单项大于 5 万元的变更测算。
. 销售经营部
. 负责接收及评估顾客要求变更。
. 负责与顾客沟通变更内容。
. 负责在得到批准后与顾客签署协议。
. 工程总监
. 负责批准单项金额在 5~10 万元(含)的变更。
. 总经理
. 负责批准单项大于 10 万元的变更。
5. 工作程序
. 变更审批的基本原则是:
. 符合《项目开发工作指导书》、销售承诺、法律法规、规范标准、公司成本控制要求、合
同规定。
. 顾客提出的变更要求除确实属于重大设计失误外,原则上不予接受。
. 顾客要求变更审批过程
. 销售经营部负责接收顾客提出的变更要求,根据销售承诺及对其他顾客的影响情况进行
评估,做出是否接受的判断结论,并由项目销售经理批准结论。不接受的,向顾客做出
解释并归档记录。接受的,填写《顾客要求变更审批单》发项目经理部。
. 项目经理部组织现场工程师及设计师进行可行性论证,做出是否可行的结论,不具备可
行性的,在《顾客要求变更审批单》上签署意见并经项目总经理同意后反馈销售经营部,
由销售经营部向顾客做出解释并归档记录。具备可行性的,由成本管理部进行成本测算
后按审批权限送审。
. 顾客要求变更审批权限:
项目成本管理部万创公司
测算金额工程总监公司总经理
总经理经理总经理
≤5 万元批准
5~10 万元(含) 审核批准
>10 万元审核批准
. 经审批不同意变更的,在《顾客要求变更审批单》上签署意见并由项目经理部反馈销售
经营部,由销售经营部向顾客做出解释并归档记录,程序结束。
. 经审批同意变更的,因顾客要求变更而产生的费用一律由顾客承担,由销售经营部知会
顾客签署《变更申请及确认书》(网上审批系统自动生成),抄送财务管理部,审批过程
结束。
. 设计变更审批过程
. 设计师负责在网上审批系统中填写《设计通