文档介绍：附件4 报告编号:
压力容器质量管理体系文件及实施情况评审表
序号
要素
审查项目及要求
审查结果
情况和问题
满足
部分满足
不满足
1
管理职责
规定了质量方针和质量目标(质量的宗旨、方向、预期的结果、量化质量目标)
2
质量方针贯彻执行的措施、质量目标分解和考核
3
质量管理体系组织机构的结构层次和相互关系,各质量管理基本要素的责任人员、责任部门的配置
4
质量保证工程师的任命手续、管理职责和权限以及履行职责情况
5
各责任人员的任命手续、职责权限以及与职能部门的关系和与各其他责任人员的工作接口,有独立行使权力的相应规定
6
质量体系
质量管理基本要素、控制环节、控制点的设置状况、结构层次和相互关系,质量活动之间的接口有控制和协调措施
7
质保手册包括引用的质量体系程序并慨述质量管理体系文件的结构层次和相互关系
8
编制符合实际要求且与规定的质量方针一致的管理制度和程序文件,具有有效实施质量体系及其形成文件的程序(需提供质量体系文件目录或清单)
9
质量体系文件中应用的质量记录表格应标准化、文件化,现行质量记录表格内容应满足相应级别产品的质量控制要求
10
有正在贯彻实施并能有效控制产品质量的质量计划,质量计划所规定的产品质量控制点(记录审核点、见证点和停止点)应设置合理
附件4 报告编号:
序号
要素
审查项目及要求
审查结果
情况和问题
满足
部分满足
不满足
11
文件和资料控制
有文件和资料的分类以及控制范围、控制要求的规定
12
文件的编制、会签、发放、修改、回收、保管等管理规定及其执行情况
13
有确保有关部门使用最新版本的受控文件的规定及执行情况
14
质量记录、检验和试验报告、产品档案、随机文件等的管理规定及执行情况
15
收集和贯彻与产品制造有关的现行法规、国家标准、行业标准的工作程序、管理要求及执行情况
16
与产品制造相关的技术文件(含外来技术文件)的管理规定及执行情况
附件4 报告编号:
序号
要素
审查项目及要求
审查结果
情况和问题
满足
部分满足
不满足
17
设计控制
设计责任人员、责任部门的职责有明确规定
18
制度对设计过程进行控制的规定(包括设计输入、输出、评审、更改、验证等环节)
19
设计文件的有效性和符合性(产品级别、类别的划分、设计资格印章或设计审批专用章、审批手续、所用法规、标准等);设计文件中材料选用和设计结构的符合性
20
设计更改的有效控制
21
采购控制
有对材料、受压元、部件和安全附件的外购件、分包件以及与安全密切相关的仪器仪表等进行有效质量控制的规定(针对不同特性外购件、分包件应有具体的有效控制质量的规定)
22
有对供货方或分包方进行有效质量控制的规定以及执行情况的见证资料
23
制订了采购文件的控制程序,采购文件和技术协议应有明确的技术要求
24
外购件和分包件的验收规定和执行情况、保管规定和执行情况、出现质量问题的处理规定及执行情况见证资料
附件4 报告编号:
序号
要素
审查项目及要求
审查结果
情况和问题
满足
部分满足
不满足
25
材料控制
有材料验收的规定;
材料验收时,对材料质量证明书内容和有效性的核查、对材料外观质量和尺寸偏差的检验及记录(检验项目、抽查数量、执行标准等)
26
有与产品制造范围相应的材料复验的规定;
须复验的材料品种、规格和抽样数量符合安全技术规范和有关标准的规定;
材料复验的理化试验的项目、试样的数量、形状尺寸、加工质量、执行标准、试验记录和报告符合安全技术规范和有关标准的规定;
材料复验的无损检测的方法、检测数量、执行标准、记录和报告等符合安全技术规范和有关标准的规定;
材料验收和复验中出现质量问题的处理规定及执行情况
27
有材料保管的规定,包括材料分类、存放、标识等有明确的管理规定;
材料的库房存放条件和措施、分区码放、标识状况
28
材料领用和发放的管理规定及执行情况的见证资料
29
材料标记移植的规定及执行情况、余料的管理
30
有对材料代用的管理规定及执行情况的见证资料
附件4 报告编号:
序号
要素
审查项目及要求
审查结果
情况和问题
满足
部分满足
不满足
31
工艺控制
有产品制造过程或制造工艺的质量管理规定、产品标识和标识移植的管理规定、工艺文件的管理规定(编制、发放、更改、审批等)及其执行情况
32
有与产品相适应的工艺流程图或产品工序过程卡;
有主要受压部件的工艺流程卡
33
产品制造所需的各种主要冷、热加工工序(焊接和热处理另行规定)均有作业指导书或