文档介绍：QHSE一体化程序文件汇编
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运作程序文件
编号:OP01
版号:A
生效日期:
管理评审程序
编制:
审核:
批准:
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目的
按计划的时间间隔评审质量、环境及职业健康安全管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
适用范围
本程序适用于对公司质量、环境及职业健康安全管理体系的管理评审。
职责
总经理负责主持管理评审活动
管理者代表负责向总经理报告质量、环境及职业健康安全管理体系运行情况,提出改进建议,编写相应的管理评审报告。
一体化办负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料,负责管理评审会议记录的整理、归档及纠正、预防措施的跟踪和验证。
各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料,并负责实施
管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。
程序
管理评审计划
每年至少进行一次管理评审,一般在年底进行,也可根据需要安排。
一体化办于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》,报管理者代表审核,总经理批准。计划主要内容包括:
1)评审时间;
2)评审目的;
3)评审范围及评审重点;
4)参加评审部门(人员);
5)评审依据;
6)评审内容。
当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。
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1)公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时;
2)发生重大质量、环境及职业健康安全事故或相关方关于质量及职业健康安全有严重投诉或投诉连续发生时;
3)当法律、法规、标准和其它要求有变化时;
4)市场需求发生重大变化时;
5)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时;
6)质量、环境及职业健康安全审核中发现严重不合格时。
管理评审输入
评审的输入是为管理评审提供持续改进的信息和前提条件,明确了输入活动
要求、信息及数据,输入包括以下内容:
1)管理体系审核的结果;
2)公司业绩和顾客满意度的测量结果;
3)纠正和预防措施方面的情况和产品符合性分析;
4)往年评审所确定的措施实施情况和改进活动的结果;
5)由于法律法规和其他要求的变化所受到的影响和应变措施;
6)客观环境的变化情况;
7)方针、目标、指标及方案完成情况及重大环境因素和不可接受风险因素的控制情况;
8)持续改进的要求及改进建议;
9)顾客、职工及其他相关方的投诉意见和非常关心的问题。
评审准备
预定评审前十天,一体化办以书面的形式向管理者代表汇报现阶段体系运行情况并提出本次评审计划,由管理者代表审核,总经理批准。
一体化办负责根据评审输入的要求,组织评审资料的收集,准备必要的文件,评审资料由管理者代表确认。
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一体化办公室负责向参加评审的单位发放《管理评审通知单》及本次评
审计划和有关资料。
管理评审会议
总经理主持评审会议,各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价,对
于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施,确定责任人和整改时间。
(不限于此):
a)公司组织结构是否合适;
b)体系的适宜性及实施情况;
c)方针和目标的适宜性及实施达成情况;
d)产品和服务的质量状况是否满足顾客的需求;
e)内部审核和上次管理评审提出问题的纠正情况;
f)管理体系运行及实施的有效性;
g)资源的配置情况;
h)重大环境因素和不可接受风险的控制及潜在的安全事故的预防情况;
i)法律法规和其他要求的满足度;
j)相关方关注的问题及顾客反馈;
k)纠正与预防措施的实施情况;
l)评审的频次是否合适。
总经理对所涉及的评审内容做出结论(包括进一步调查、验证等)。
管理评审输出
管理评审的输出应包括以下方面有关措施:管理评审报告作为输出的形式,目的是使管理体系不断改进和提高,管理者对管理体系及经营方针等方面做出决策,评审报告包括以下内容:
1)质量、环境及职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进决定和措施;
2)顾客、职工及其他相关方对产品质量、使用功能要求和环境、职业健康
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安全管理的改进措施;
3)自身资源的适宜性和未来发展的资源需求;
4)体系的运作要符合相关法律法规的要求所做的改进;