文档介绍：成本管理部关键业绩考核指标(部门)
一、关键业绩定量指标
指标名称
权重
指标含义/衡量因素
信息来源
评分方法
1、部门预算
控制情况
5%
Z =年(季)部门预算实际发生额/ 年(季)部门预算额 x100 %
财务部
基准值
100 %
努力值
95%
挑战值
90%
2、建安成本控制率
20%
工程项目建安成本控制的成功率
Z=1−
实际成本超出目标成本项次
已完成工程总数
相关部门
基准值
努力值
挑战值
3、建安目标成本系统建设完成率
10%
建立建安目标成本考核系统,制定建安成本考核细则,核算施工工程量,并设置各项目目标成本
相关部门
基准值
努力值
挑战值
二、关键业绩定性指标
指标名称
权重
指标含义
信息来源
评分方法
优秀(100~120分)
良好(80~99分)
合格(60~79分)
需改进(60分以下)
4、合同管理
5%
对项目各种经济合同的管理,合同的分析、修改、更新、存档
考察及时性50%、质量25% 、标准化合约建设情况25%
相关部门
考核采取扣分法,按规定的时间完成得分为100分,超时完成3天以内扣10分,3~5天扣20分,超时5天以上得0分。
5、成本分析
20%
拟开发项目的成本分析与研究
相关部门
对拟开发项目的成本进行全面的分析、研究,结果准确、可靠,对成本控制中存在的问题及时提出改进意见,意见具有建设性
对拟开发项目的成本进行全面的分析、研究,结果比较可靠,对成本控制中存在的问题及时提出改进意见
对拟开发项目的成本进行全面的分析、研究,结果比较可靠
不能在规定的时间内对拟开发项目的成本进行全面的分析、研究,分析结果可信度较低
6、提供技术支持
10%
为其他部门提供有效的业务指导和咨询.
相关部门
能够非常及时、高效的为其他部门提供有效的业务指导和咨询,能够提供有针对性的招标文件标准版供参考
能够比较及时、有效的为其他部门提供有效的业务指导和咨询,能够提供招标文件标准版供参考
能够为其他部门提供有效的业务指导和咨询,能够提供招标文件标准版供参考
不能够为其他部门提供有效的业务指导和咨询,提供的招标文件标准版参考意义不大
7、工作的计划性、目标性
10%
部门工作计划的制定与完成情况评价
相关部门
有明确的月、周工作计划,有很好的计划监控手段,工作目标明确,并且能够让每位执行者都明确并理解工作目标,目标达成率在100%以上
有明确的月、周工作计划,有较好的计划执行监控,工作目标明确,目标被执行者普遍知晓,目标达成率在80%以上
有明确的月工作计划,有计划执行监控,工作目标明确,部分执行者知晓目标,目标达成率在70%以上
有明确的月工作计划和工作目标,但过程控制不力,只有少数执行者知晓目标,目标达成率在70%以下
8、人才培养
10%
部门人才培养工作评价
相关部门
有针对下属员工的培训计划并很好地执行,主动指导部门员工进行技术和管理能力的提升,各等级人才比例达到公司要求。