文档介绍：私营企业出差补助标准
为了加强公司的出差管理和费用支出,近一步加强财务管理,合理使用资金,提高资金使用效益;提高各类业务人员的办事效率,使企业各项管理规范化、制度化,经公司人事、财务部商议决定后由总经理批准后结合公司实际情况制定本规定。
一、因公出差的办理程序
1、因公出差人员必须事先填写《出差申请单》:写明出差地点、事由、天数、人数、所需资金、出差期限,由财务部视情况需要事先予以核定天数。由总经理批准后方可出差。
2、、出差人凭借核准的“出差申请单”可向财务申请相应数数额的差旅费,返回后凭票据报销。(转正人员方可向财务务部申请借款)
3、出差人员应在“出差申请单”中情情况备注一栏中填写出差完成情况,并向主管领导汇报,由由主管领导考核结果,并在“出差申请单”中“任务完成情情况”栏中签署考核意见;
备注:技术部出差人员应由项项目经理提前规划好出差期限、回司日期、出差进度内容,,技术部全体员工应配合项目经理严格控制项目进度,积极极回报项目进程,不得随意拖延出差进程,因个人原因所造造成的出差进程延误出差成本浪费情况由项目经理和人事部部核准后依照情节严重,做相应处罚;
4、财务审核人人员根据签有总经理意见的“出差申请单”和有效出差单据据,按费用标准规定,经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不不符的
差旅费不予报销,因特殊原因和情况变化需要改变变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需派出总经理签署署意见后方可报销。
2)出差报告制度
出差报告制度是是指员工经公司授权的相应领导批准出差后的每日工作情况况、工作进程的日汇报以及出差后返回公司,对此次出差情情况以书面的形式进行总结汇报的制度。
1. 公司所有有员工出差,部门经理以下的员工必须每天以日报的形式向向总经理、部门经理、销售经理和人事经理汇报当天的工作作进程,遇到的问题,以及需要的支持和帮助;
2. 出出差报告采取上行汇报制度:出差人员返回公司后必须第一一时间内向总经理、部门经理、销售经理、人事经理及部门门全体人员抄送此次出差的工作总结。应将此次出差做全面面的总结,应将遇到的问题、处理的方法、需要的支持、以以及此次出差的工作心得以书面文档的形式总结并且抄送给给部门员工,以供大家共同学习提高、规避类似问题的发生生。
3. 出差报告上应详细写明此次出差拜访的公司名名称、地区、客户姓名、会谈结果、实施情况、及跟进事
项项等,报告采取人(各部门经理)应对报告进行认真听取及及评估,对报告中反映的情况、问题提出处理意见,或安排排相应的跟进措施。
并应当整理规划员工出差报告中提出出的问题,处理方式、需要的支持、以后类似情况的规避方方法,在每周一晨会上整理汇报给全体人员,并以书面汇总总的形式上传至群共享(以便让员工了解每
周工作进程、、遇到的问题、解决了的问题,未解决的问题;以及下周的的安排规划)
二、出差的审核权限
1、出差一律由由总经理批准
三、出差延误处理
出差途中因病或遇意意外灾害,或因工作实际需要延误回程的应及时与总经理电电话联系知会,除请示批准的延时外,不得因私事或借故延延长出差时间,否则不予报销差旅费额外部分外,依情节严严重作出处理。
四、出差费用补助标准:
1、补助助标准
对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实施上上限使用、超支不补的原则;
1)、差费补助为住宿补助助和其他补助(含餐费和市内交通费用)
1、对本市市区区内交通费用及其他费用采取:
1)、对住宿费、话费等等实行按出差地区和人员级别分别制定包干标准(扣除在途途时间以每天为标准计算)为:
市区、各地州县级一下城城市、偏远城市(住宿标准为)
经理级别: 市级内::300元/天;各地县200元/天;
技术人员:市级级内:180元/天;各地县100元/天;(报销需提供供有效发票)
特注:两人(同性)以上出差的,应安排两两人同住一个房间,并应严格按照公司住宿标准住宿:住宿宿报销按照一间标准间的住宿标准报销
(如两人同出差去去喀什,住一间房,那么财务报销180元=每人90元//人);如遇特殊情况:如旅游旺季需要抬高住宿标准的,,可以电话知会部门经理和人事经理,相关负责人根据实际际情况核实后向总经理反馈情况,经总经理批准后给予当地地相应住宿费用的报销。(特殊情况特殊处理,但应提前前知会相关负责人,经总经理批准后方可执行,否则超支不不补也不再发给出差补贴)
2、市内交通餐补费用
经理理级别 60元
技术人员 40元
为简化财务手续,伙伙食费和车费按本制度中规定标准实行包干,节约奖励,
超超支不补。
3、话费报销:因公司已经给全体员工配备了了手机和手机卡,并且每月按照实际情况给全体员工充值话话费,话费报销实施包干报销,(群邮件