文档介绍：上海交通大学
市内出差车费报销单报销日期年月日
出差人
职别
出差事由
注:清将公共汽车票和地铁票按票面金额另行粘贴整齐,附于报告单后,出租车票不用粘贴。
月
日
起讫地点
公共汽车及地铁票
出租汽车
其他
附注
票面金额
张数
小计
票面金额
张数
小计
合计
总计人民币(大写)
￥
单位公章单位主管报销人
上海交通大学
市内出差车费报销单报销日期年月日
出差人
职别
出差事由
注:清将公共汽车票和地铁票按票面金额另行粘贴整齐,附于报告单后,出租车票不用粘贴。
月
日
起讫地点
公共汽车及地铁票
出租汽车
其他
附注
票面金额
张数
小计
票面金额
张数
小计
合计
总计人民币(大写)
￥
单位公章单位主管报销人
上海交通大学
市内出差车费报销单报销日期年月日
出差人
职别
出差事由
注:清将公共汽车票和地铁票按票面金额另行粘贴整齐,附于报告单后,出租车票不用粘贴。
月
日
起讫地点
公共汽车及地铁票
出租汽车
其他
附注
票面金额
张数
小计
票面金额
张数
小计
合计
总计人民币(大写)
￥
单位公章单位主管报销人
上海交通大学报销单年月日
报销单位
经办人:
验收或证明:
主管:
单位公章:
合计人民币(大写) ￥
项目
金额
项目
金额
用途说明:
财务审核:
邮费
业务招待费
电话费
版面费
办公用品费
自购物资
资料及复印费
其他
注:请按明细项目填写,如填其他项目的,请同时填写用途说明。
如填写自购物资的,请在用途栏中填写材料名称,并加盖器材领用章。
上海交通大学报销单年月日
报销单位
经办人:
验收或证明:
主管:
单位公章:
合计人民币(大写) ￥
项目
金额
项目
金额
用途说明:
财务审核:
邮费
业务招待费
电话费
版面费
办公用品费
自购物资
资料及复印费
其他
注:请按明细项目填写,如填其他项目的,请同时填写用途说明。
如填写自购物资的,请在用途栏中填写材料名称,并加盖器材领用章。
上海交通大学报销单年月日
报销单位
经办人:
验收或证明:
主管:
单位公章:
合计人民币(大写) ￥
项目
金额
项目
金额
用途说明:
财务审核:
邮费
业务招待费
电话费
版面费
办公用品费
自购物资
资料及复印费
其他
注:请按明细项目填写,如填其他项目的,请同时填写用途说明。
如填写自购物资的,请在用途栏中填写材料名称,并加盖器材领用章。
上海交通大学外埠出差报销单
姓名
职别
基本
工资
工作
单位
出差地点、事由
出差时间
预领金额
单据张数
车船费
补