文档介绍：营销策划部关键业绩考核指标(部门)
一、关键业绩定量指标
指标名称
权重
指标含义/衡量因素
信息来源
评分方法
1、营销费用控制情况
5%
Z =费用实际发生额/ 费用预算额(可后期累加)×100 %
财务部
基准值
110 %
努力值
100%
挑战值
90%
2、销售任务完成率
25%
Z =销售任务实际完成量/年度销售任务计划量×100 %
营销策划部
基准值
80%
努力值
100%
挑战值
110%
3、销售税前利润率
20%
Z=实际实现税前利润率
财务部
基准值
10%
努力值
15%
挑战值
18%
4、客户满意度
10%
Z=客户满意度
客户满意度调查
基准值
80%
努力值
90%
挑战值
100%
二、关键业绩定性指标
指标名称
权重
指标含义
信息来源
评分方法
优秀(100~120分)
良好(80~99分)
合格(60~79分)
需改进(60分以下)
5、产品策划
10%
产品策划的合理性、及时性和可实施性
营销策划部
能及时依据公司整体产品定位和当地市场状况,出色完成产品策划工作,策划报告具有很强的合理性和可操作性。
能及时依据公司整体产品定位和当地市场状况,完成产品策划工作,策划报告具有一般操作性,出现个别定位不清的方面,经修订补充完善。
能完成有关产品定位的有关工作,但滞后于计划,策划报告中有多出定位和合理和不科学的方面,经多次修订后尚能执行操作。
不能完成产品定位的相关工作,没有完成产品策划工作或严重滞后于计划,给后期工作带来较大的不利影响。
6、销售信息管理
5%
定期向公司递交销售现状的综合分析报告
营销策划部
顺利建立销售情况汇报、分析报告机制,及时发现销售中的问题,及时提出解决问题的方案。
顺利建立销售情况汇报、销售情况分析报告机制,及时发现销售中的问题,能够提出解决问题的方案。
基本能够建立销售情况汇报、销售情况分析报告机制,发现销售中的问题,提出解决问题的方案。
不能够建立销售情况汇报、销售情况分析报告机制,发现销售中的问题,但不能够提出解决问题的方案。
7、销售制度、流程管理情况
5%
部门制度、流程的制定与完善
相关部门
成功组织对现行销售体制的研究与优化设计,对相关制度、流程做出可提高工作效率的动态优化措施。
成功组织对现行销售体制的研究,对相关制度、流程做出动态优化措施。
能够组织对现行销售体制的研究与优化设计,对相关制度、流程做出部分动态优化措施。
不能够组织对现行销售体制的研究与优化设计,不能够对相关制度、流程做出可提高工作效率的动态优化措施。
8、工作的计划性、目标性
5%
部门工作计划的制定与完成情况评价
总经办
有明确的月、周工作计划,有很好的计划监