文档介绍：采购管理制度
一、目的:
为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司正常生产经营活动所需材料、设备的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司对外采购与公司经营有关的固定资产、主要材料、辅机设备、辅助材料、低值易耗品及办公用品、劳保用品的采购。
三、采购原则
1、询价比价原则
物品采购必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估, 坚持同等质量比价格,同等价格比质量,最大限度为公司节约成本。
2、一致性原则:
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
3、低价搜索最高性价比原则:
采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格、最优质量,实现最优化采购。
4、公正廉洁原则:
(1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。
(2)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。
(3)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(4)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则:
凡大宗材料(固定资产、配电柜、变频器,软启动,电机,电线,水泵,换热器,水处理,阀门管件,钛脱硫器、不锈钢包装、)或经常使用的物资(焊材,油漆,油料,保温材料,标准件,劳保耗材,塑料管件)等,按照公司相关规定都应通过询议价或招标的形式,采供部负责组织招标工作,审计部现场拆封标书,对投标单位资质及委托代理人身份进行审定,招标委员会委员现场提问并发表意见,投标单位现场陈述承诺,最终由参与评审各位委员发表意见商议评审,确定中标单位并签名,对于价格随市场变化较快的物资,除缩短招标间隔时限外,还应随时掌握市场行情,调整采购价格。
6、审计监督原则:
采购人员要自觉接受审计部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为,公司有权对相关人员依照公司制度视情节予以处罚。
五、采购流程
1、采购申请:
物资需求部门根据生产或工程安装的实际需要,于每月28日前提出采购申请,填写《请购单》,请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、用途等,若涉及技术指标的,须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程,由各相关部门审批,经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者,应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。
2、询价比价议价:
(1)每一种物资原则上需两家以上的供应商进行报价。
(2)采购员接到报价单后,需进行比价、议价,并填写《询价记录表》,按低价优质原则进行采购。
(3)属下列情况者,无须进行比价、议价:独家代理、独家制造、原厂零配件无代用品(如炉排、炉排减速机),但仍需留下报价记录。
3、样品提供和确认:
(1)若须进行样品提供和确认的,须确定送样周期,由采购人员负责追踪,收到样品后签写《样品确认登记表》,须第一时间送交需求部门进行确认,必要时需会同分管领导及请购部门相关人员予以确认,并在登记表上签字。
(2)对于需要保存样品的,须作封样处理,以便日后作收货比较。
4、供应