文档介绍：福建省交通规划设计院
质量职业健康安全和环境管理体系
程序文件
第一版
受控状态:
发放编号:
持有人:
2009年6月8日发布 2009年6月8日实施

质量职业健康安全环境管理体系程序文件目录清单
序号
程序文件名称
文件编号
页码
1
文件控制程序
FJY—CX—01
1
2
记录控制程序
FJY—CX—02
6
3
管理评审程序
FJY—CX—03
9
4
人力资源控制程序
FJY—CX—04
14
5
FJY—CX—05
18
6
控制程序
FJY—CX—06
23
7
控制程序
FJY—CX—07
34
8
FJY—CX—08
41
9
设计策划控制程序
FJY—CX—09
47
10
设计过程控制程序
FJY—CX—10
51
11
勘察设计协作控制程序
FJY—CX—11
64
12
FJY—CX—12
69
13
生产和服务提供的控制程序
FJY—CX—13
76
14
内部审核程序
FJY—CX—14
86
15
不合格品控制程序
FJY—CX—15
91
16
FJY—CX—16
94
17
绩效监视和测量装置控制程序
FJY—CX—17
98
18
数据分析与持续改进控制程序
FJY—CX—18
105
19
FJY—CX—19
109
20
FJY—CX—20
114
21
FJY—CX—21
119
22
FJY—CX—22
126
文件修改记录
第页共页
序
号
修
改
码
修改
日期
修改通
知单号
章节号
页
号
修改性质或内容
持有人
验证人
注:自接到文件修改通知后,3日内修改完毕。版次/修改码1/0
文件控制程序
文件编号: FJY—CX—01 版次第一版
编制: 技术质量部 2009年5 月12 日
审核: 2009年月日
批准: 2009年月日
1 目的
对QOE管理体系所要求的文件、标准及外来技术文件进行控制,确保在各现场使用的文件均为有效版本。
2 适用范围
本程序适用于QOE管理体系所要求的文件、规程、规范、标准、(包括计算机应用软件)及外来技术文件的控制。
3 职责
最高管理者签署院QOE体系文件中的QOE方针、QOE目标、QOE手册和分管部门的程序文件以及对外交付的设计文件。
分管副院长签署分管部门的程序文件。
技术质量部
a)负责QOE管理体系文件的编写、修订、发放和管理。
b)负责识别国家、行业、地方颁布的规程、规范、标准的适用版本。
c)负责审查常用的规程、规范、标准、计算机应用软件有效版本目录。
d)负责审核国家、行业、地方颁布的职业健康安全和环境法律法规适用版本。
总工程师批准常用规程、规范、标准及计算机应用软件有效版本目录。
信息资料部
a)负责组织计算机应用软件的审定。
b)负责勘察设计文件及外来技术文件清点、校对、立卷、资料借阅管理工作。
c)负责收集、编制规程、规范、标准、职业健康安全和环境管理的法律法规、计算机应用软件的新增和更改信息,并在7天内通知技术质量部,技术质量部应及时在院内局域网上发布。
经营管理部
a)负责顾客提供设计基础资料和协作方提供成果资料的登记,并向技术质量部或有关设计处传递。
b)负责经验证后需返回的协作方勘察、设计文件及顾客提供的设计基础资料发送及登记。
c)负责对外来技术文件归档。
各设计处
a)凡是收到外来技术文件/顾客提供的资料应先到经营管理部登记。
b)各设计处负责承担本工程的外来基础设计资料的识别验证。必要时工程地质、工程测绘专业的外来资料由相关专业副总协助识别验证,应在设计策划阶段予以明确。
c)项目负责人负责收集本工程项目当地相关的职业健康安全和环境保护的法律法规。
综合办
负责收集和识别当地政府相关的职业健康安全和环境保护的法律法规和其他要求,并及时报送技术质量部。
4 工作程序
QOE管理体系文件包括:
a)形成文件的QOE方针和QOE目标;
b)QOE管理手册;
c)程序文件;
d)组织为确保其过程的有效策划、运行和控制所制定的《技术管理规定》;
e)标准要求的记录;
f)与设计产品有关的外来技术文件。
、批准与发布
a)《QOE方针和QOE目标》,QOE目标每年由技术质量部/综合办编制,最高管理者批准发布;
b)《QOE管理手册》,技术质量部编写,最高管理者批准发布;
c) QOE管理体