文档介绍：工会2018年度经费收支预算(草案)说明
根据《工会预算管理办法》和新区总工会关于2018年度预算编制工作的要求,按照“统筹兼顾,保证重点;量入为出,收支平衡;真实合法,精细高效”的原则,我会编制了2018年度经费收支预算,已经我工会委员会第届次会议讨论通过,并经本级工会经审会第届次会议审查通过。现将2018年度预算收支安排情况作如下说明:
2018年,安排预算总收入万元(保留两位小数,下同),预算总支出万元,当年预算收支相抵经费结余万元。上年度经费结余万元,期末滚存结余万元。
一、收入部分
全年收入预算总计万元,上年决算收入万元,同比增加(减少) 万元。
(一)拨缴经费收入万元,上年决算总收入万元,同比增加(减少) 万元。
较上年减少的原因主要是……
根据区总下达的经费上解指标通知书,本年保底上解万元,按区总规定的上解比例%,计划上缴区总经费万元,较上年实际上缴区总万元,增加%。
(二)上级补助收入万元(只填报已经明确的补助项)。
(三)政府补助收入万元,同比上年增加(减少) 万元(此科目适用于街、镇总工会)。主要补助内容如下(按项目名称
):
需要特别说明的是指定工会操作、但无拨款的项目及金额(如高温慰问等)如下:
(四)行政补助收入万元,同比上年增加(减少) 万元。(此科目适用于企业类工会),主要补助内容如下(按项目名称):
(五)事业收入万元,同比上年增加(减少) 万元。
(六)投资收益万元。
(投资协议中明确年收益的,按协议年收益编列;协议中未明确的,按上年实际收益编列;无收益的,需说明。)
(七)其他收入万元。
(有大额收入应说明,列示收入项目及金额)
二、支出部分
全年支出预算总计万元,上年决算总支出万元,同比增加(减少) 万元。
(一)职工活动支出万元,同比上年增加(减少) 万元。
1、职工教育费万元,(列示支出项目及金额)
2、文体活动费万元,(列示支出项目及金额)
3、宣传活动费万元,(列示支出项目及金额)
4、其他活动支出万元,(列示支出项目及金额)
(二)维权支出万元,同比上年增加(减少) 万元。
1、劳动关系协调费万元,(列示支出项目及金额)
2、劳动保护费万元,(列示支出项目及金额)
3、法律援助费万元,(列示支出项目及金额)
4、困难职工帮扶费万元,(列示支出项目及金额)
5、送温暖费万元,(列示支出项目及金额)
6、其他维权支出万元,(列示支出项目及金额)
(三)业务支出万元,同比上年决算增加(减少) 万元。(根据中央八项规定和有关文件精神,严格参照同级行政或财政相关规定和费用标准,不得突破)
1、培训费万元。(列示支出项目及金额)
2、会议费万元。(列示支出项目及金额)
3、专项业务费万元。(列示支出各专项名称及金额)
4、其他业务支出万元。(列示支出项目及金额)
(四)行政支出万元,同比上年增加(减少) 万元。(根据中央八项规定和有关文件精神,严格参照同级行政或财政相关规定和费用标准