文档介绍：安远县凤山乡人民政府
2018年部门预算(草案)
目录
第一部分安远县凤山乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
三、2018年主要工作任务
第二部分凤山乡人民政府2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分凤山乡人民政府2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分名词解释
第一部分安远县凤山乡人民政府概况
一、部门主要职责
1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设及基础设施建设。
3、做好全想乡民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等综合性工作。
4、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活。
5、完成上级政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
凤山乡人民政府编制数48个,其中:行政编制数21个、全额事业编制数27个;实有人数42人,其中:在职人数42人,包括行政人员19人、全额事业人员23人。
三、2018年主要工作任务
1、抓好新农村建设工作,加快推进凤山村新农村建设整村推进工作和各村立面改造工作。
2、抓好精准扶贫工作,大力发展烟叶、紫色淮山紫产业,帮助农民脱贫致富。
3、加强基础设施建设,加大对农田水利、村组道路等建设的投资力度。
4、努力提升集镇建设品味,精心打造好旅游乡镇品牌。
5、抓好科教文卫工作,做好计划生育工作,促进社会事业进步。
6、做好圩镇建设工作,完成圩镇路面改造工程
第二部分安远县凤山乡人民政府
2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2018年凤山乡人民政府收入预算总额3742739元,其中财政拨款收入3732739元,%;上年结转结余收入10000元,%。
(二)支出预算情况
2018年凤山人民政府支出预算总额为3742739元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出3742739元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出2969951元、商品和服务支出751800元、对个人和家庭的补助支出20988元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出1906967元,%;文化体育与传媒支出49656元,%;社会保障和就业支出562224元,%;医疗卫生与计划生育支出406728元,%;农林水支出756816元,%;住房保障支出60348元,%。
(三)财政补助支出情况
2018年凤山乡人民政府财政拨款支出预算总额为3732739元,%;一般公共服务支出1896967元,%;文化体育与传媒支出49656元,%;社会保障和就业支出562224元,%;医疗卫生与计划生育支出406728元,占财政拨款支出1