文档介绍：宜县府函〔2017〕273号
宜宾县人民政府
关于调整2017年财政收支预算的报告
县人大常委会:
今年以来,全县财政工作按照县第十六届人大一次会议批准的2017年财政收支预算,强化收入征管,全力组织收入入库,强化支出管理,有力保障重点支出,全县财政收支预算执行情况基本正常。1—10月,全县一般公共预算收入完成84969万元,%、%;一般公共预算支出实现358531万元,%、%。政府性基金预算收入完成27897万元,%、%;政府性基金预算支出实现23628万元,%、%。
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》有关规定,结合1—10月财政收支预算执行和上级财政转移支付变化情况,现将2017年财政收支预算调整情况报告如下:
一、一般公共预算调整情况
(一)收入调整。
。县第十六届人大一次会议批准全县一般公共预算收入为112600万元,其中:税收收入69260万元,非税收入43340万元。根据1—10月收入执行情况及全年收入预计,全县一般公共预算收入不作调整。
。年初预算为168378万元。执行中,返还性收入增加2797万元,一般性转移支付收入净增加4046万元,专项转移支付收入增加91398万元。上级补助收入调整为266619万元,增加98241万元。
。根据《四川省财政厅关于做好2017年地方政府债券置换存量债务有关工作的通知》(川财金〔2017〕67号)和《四川省财政厅关于下达2017年政府债务限额的通知》(川财金〔2017〕81号)精神,省财政厅下达我县2017年一般债务转贷收入42300万元,纳入一般公共预算管理。
。2016年决算结转下年支出2571万元。
。动用3000万元用于政策性支出缺口。
(二)支出调整。
。县第十六届人大一次会议批准全县一般公共预算支出为273045万元(县本级248547万元)。执行中,下列情况需要调整:一是返还性收入增加2797万元,一般性转移支付收入中属于财力性质的收入增加7908万元,动用预算稳定调节基金3000万元,上解上级支出和一般债务还本支出品迭后增加财力
621万元,合计14326万元相应安排支出,主要用于2016年度综合目标绩效奖8841万元,调资机关事业单位工作人员基本工资4864万元以及债务付息支出621万元。二是一般性转移支付收入中属于专项性质的收入增加21906万元,按照规定用途相应安排公共安全、教育、科学技术、文化、社会保障、城乡社区、农林水等支出。三是城乡居民基本医疗保险一般性转移支付资金实行统收统支市级统筹,相应减少年初预算支出31732万元。四是省级专款补助91398万元,结算补助中的市级专款补助5964万元,按照规定用途对应安排支出。五是地方政府一般债务转贷收入中的新增一般债券资金36200万元,按照批复的债券资金安排方案,相应安排公共安全、教育、节能环保、城乡社区、农林水等支出。六是上年结转2571万元按照规定用途相应安排支出。七是动支预备费5000万元,增加教育支出。
全县一般公共预算支出调整为413678万元,增加140633万元,其中:县本级370932万元,增加122385万元。
。年初预算为804万元,执行中预计增加6508万元,上解上级支出调整为7312万元。
。地方政府一般债务转贷收入中置换一般债券资金6100万元,按照批复的债券资金安排方案用于一般债务还本支出。
(三)收支调整后的平衡情况。全县一般公共预算收入112600万元,上级补助收入266619万元,地方政府一般债务转贷收入
42300万元,上年结转2571万元,动用预算稳定调节基金3000万元,一般公共预算收入总量为427090万元;一般公共预算支出413678万元,上解上级支出7312万元,地方政府一般债务还本支出6100万元,一般公共预算支出总量为427090万元。收入总量减去支出总量后,全县一般公共预算收支平衡。
(四)县级部门预算调整情况。县第十六届人大一次会议批准县级部门预算支出为165850万元。执行中,一是追加2016年度综合目标绩效考核奖7730万元。二是追加2016年7月调资未纳入2017年部门预算4864万元。三是追加一事一批资金40841万元。县级部门预算支出调整为219285万元。
二、政府性基金预算调整情况
(一)收入调整。
。县第十六届人大一次会议批准全县政府性基金预算收入为