文档介绍：衡水市桃城区河西街道办事处
关于2018年预算公开编制情况的
说明
目录
部门职责、机构设置等基本情况
1、部门职责
2、机构设置
二、部门预算安排总体情况
三、机关运行经费安排情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况
五、绩效预算信息情况
1、总体绩效目标
2、部门职责及工作活动绩效目标指标
六、政府采购预算情况
七、国有资产信息情况
八、专业名词解释
九、其他需要说明的事项

一、部门职责、机构设置等基本情况
1、部门职责
根据《河西街道办职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,河西街道办主要职责是:
(1)执行上级人民政府的决定和命令。
(2)管理街道经济,发展街办企业,指导居民委员会兴办便民利民的生产、生活服务事业。
(3)开展社区服务,作好救灾救济、优抚安置、拥军优属、扶残助残等社会保障工作,发展社区公益事业和福利事业。
(4)进行社会主义民主与法制宣传教育,协助维护社会治安,调节民间纠纷,参与外来人口的管理,帮助教育违法青年和劳教、刑满获释人员,维护社会稳定。
(5)组织开展社区环境卫生、绿化美化工作,推行计划生育,并进行监督检查。
(6)组织居民开展健康文明的文化教育和体育活动,提高居民素质。
(7)维护老年人、妇女、青少年和儿童的合法权益,开展保障工作。
(8)宣传国家的民族政策,尊重少数民族的风俗****惯,增强各民族的团结。
(9)指导社区居民委员会大工作,促进社区居民委员会的组织和制度建设。
(10)反映居民群众的意见和要求,受理人民群众来信来访事项。
2、机构设置
根据《桃城区乡镇机构改革实施方案》,党政机构统一设置5个综合办公室:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合治理办公室、计划生育办公室。事业单位设置城市管理服务中心、社区服务中心、计划生育服务中心3个财政性资金基本保证事业单位.
二、部门预算安排总体情况
1、收入情况:,其中:,政府性基金预算拨款10万元。
2、,其中:基本支出(人员经费)、(日常公用经费)100万元;(、、政府性基金社会福利彩票公益金支出10万元)。
3、收支增减变化情况:,2017年预算总收入1230万元,,
%,主要为工资政策调整人员经费收入增加。,2017年预算总支出1230万元,,%,主要为工资政策调整人员经费支出增加。
三、机关运行经费安排情况
我街道2018年机关运行经费预算支出100万元:(1)。(2)。(3)电费3万元。(4)。(5)。(6)维修(护)。(7)办公设备购置费1万元。(8)公务用车运行维护费4万元。(9)。(10).(11)。(12)劳务费10万元。(13)。,,%,主要是办公费、维修费、公车运行维护和劳务费的减少。
四、财政拨款“三公”经费预算情况
2018年度“三公”经费预算为4万元,全部为一般公共预算拨款,其中:因公出国(境)支出0万元;公务用车购置支出为0万元,公务用车运行维护支出4万元,公务接待支出0万元。与2017年度
因公出国(境)支出0万元;公务用车购置支出为0万元,,公务接待支出0万元,“三公”。我街道2018年“三公”,减少130%。2018年度“三公”经费支出减少的主要原因是减少一辆公务用车。
五、绩效预算信息情况
1、总体绩效目标
2018年,河西街道将以党的十九大和****总书记系列重要讲话精神为指导,认真贯彻落实省委、市委、区委全会精神,紧紧围绕区委11241总体思路和“23456”战略部署,按照区委提出的做好三篇大文章、奋力开启新时代全面建设经济强区美丽桃城新征程的工作要求,以确保辖区社会稳定为前提,明确一个目标、突出两个重点、抓好四项工作、强化三项措施,创新实干、奋勇争先,努力开创街道工作新局面。
2、部门职责及工作活动绩效目标指标:
部门职责-工作活动绩效目标
单位:元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效