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安国市交通运输局.doc

上传人:840122949 2018/8/18 文件大小:84 KB

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文档介绍

文档介绍:安国市交通运输局
2018 年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将我单位2018年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
(一)根据全市总体布局,组织编制全市交通行业发展规划、中长期规划和年度计划,并组织实施。
(二)负责全市交通行业管理和运输组织管理;统一负责全市营业性客货运输停车站(场)的建设和行业管理;统一负责全市出租汽车管理;
(三)指导城乡客运,承担规定的物流市场有关管理;负责公路行业的安全生产监督管理,依法组织或参加有关事故调查处理。
(四)负责全市公路及其设施的建设、养护和管理;负责全市道路运输市场、汽车维修市场的行业管理。
机构设置:
部门机构设置情况单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
安国市交通运输局
行政
科级
财政拨款
安国市交通运输局公路管理站
事业
科级
财政性资金基本保证
安国市交通运输局道路运输管理站
事业
科级
财政性资金基本保证
安国市交通运输局出租汽车和城市公交管理站
事业
科级
财政性资金基本保证
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我局部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映到预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。。其中:,政府性基金收入3000万元,国有资本经营收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映交通运输局年度部门预算中支出预算的总体情况。,;,包括人员经费、公路养护、公路建设及运政经费。
3、,。主要是本年项目支出中农村公路建设有所增加。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排 ,主要是局行政人员交通补贴、计提的福利费及工会费。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年,我财政拨款“三公”,,。与2017年相比,,严格执行八项规定以来减少支出。
五、绩效预算信息
总体绩效目标
2018年度,我局将积极配合上级有关部门做好津石高速征地拆迁工作,按时保质保量的完成县乡公路的养护投资100万元,完成县乡村道建设20公里,加强公路路政巡查力度,保证县乡公路的整洁畅通。确保交通系统政治安定、社会稳定。
职责分类绩效目标:
我局绩效评价领导小组,按各项预算的目的和性质结合财政厅的绩效评价模板指定的本单位项目绩效目标。
二、实现年度发展规划目标的保障措施
为保障完成我局制定的全年规划目标的实施,我局专门成立了预算执行领导小组,由主管领导任组长,各相关科室负责人为成员。并将各项任务按职责划分到相关科室,签订了责任书,由财务室负责联络、督导预算执行情况,并将预算执行情况及时反馈到主管领导
部门职责-工作活动绩效目标
348安国市交通运输局
单位:万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准




交通运输行业管理

1、根据全市总体布局,组织编制全市交通行业发展规划,中长期规划和年度计划,并组织实施。2、负责全市交通行业管理和运输组织管理;统一负责全市营业性客货运输停车站(场)的建设和行业管理;统一负责全市出租汽车管理;对关系国际民生的重点物资和紧急物资的运输进行必要的调控,组织重点交通工程建设的实施。3、指导城乡客运,承担规定的物流市场有关管理;负责公路行业的安全生产监督管理,依法组织或参与有关事故调查处理;负责交通运输行业社会治安综合治理;指导全市交通运输安全工作。
我局运管站及出租公交管理站统一负责全市营业性客货运输停车站(场)的建设和行业管理;统一负责全市出租汽车管理。
公路客货运站(场)及城乡客运基础设施建设

组织实施全县汽车客、货运站场新改(扩)建工程(含综合客货运枢纽、等级客运站、简易站、候车亭、招呼牌等)建设。
完成汽车客运站建设项目;农村客运站点建设;候车亭、招呼站牌建设。
年度客货运场站建设工程量完成率
90%以上
80%-90%
65%-80%
65%以下
年度客货运场站建设投资完成率
90%以上
80%-90%
65%-80%
65%以下
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