文档介绍：加油站月度经营分析
(×月)
××销售××分公司××加油站
二○一二年××月××日
加油站月度分析报告
一、销售分析
1、指标完成情况
本月零售成品油××吨,计划完成率为××%,其中汽油完成吨,柴油××吨,柴汽比为××,售卡××张,卡销比××%;年度累计完成汽柴油为××吨,累计完成年计划进度××%,发生费用元,实现利润为××元。
2、销售品种分析
各品种销售变化的因素分析。提示:分有利因素和不利因素,分析要点有:市场供求(资源宽松、短缺等)、政策因素(如交通管制、油改气等)、天气、节假日、特殊社会活动、竞争情况(竞争及控销)、道路维修改道、促销情况、提高加油站运营效率、开展竞赛及服务活动,实际运营情况(加油站停业改造)等。
3、促销分析
本月开展了以××为主题的促销活动,促销期间的促销油品及销售情况见下表:
××促销活动销售情况
项目
品种
促销幅度%
促销期间销售数量
促销前同周期销售数量
去年同期销售情况
促销效果评价
品种1
品种2
品种3
……
备注:
二、市场及竞争对手分析
本月所在地区总体经济情况、油品需求情况、工农业生产活动情况,加油站所在主干道车辆通行量,进站率、加满率情况。
本站的主要竞争对手有…,并逐一分析如下:竞争对手分析提示:竞争对手经营规模、货源供应情况、销售价格、销售量、销售结构、促销手段(免费洗车、加水、赠送礼品、返还现金、滚动结算、赊销以及其他促销手段)、控销手段,以及与本站竞争优劣势对比分析。
三、客户及服务分析
1、大客户分析。对本季度客户流失和主要变化情况进行分析说明,对本季度客户开发和维护工作进行简要概述。(如本季度着重对××客户进行了开发工作,××客户已成为固定客户,固定客户比例达到××%,与上月对比提高××%。未成功开发××客户的主要原因是:……)
2、客户支付方式结构分析
数量
支付类型
本季消费金额(元)
所占比例%
与去年同比
与上月同比
增减±元
增减
±%
增减
±元
增减
±%
枪加油
现金
IC卡
银联卡
城市一卡通
折扣兑现
小额配送
合计
本月,本站客户支付方式主要变化是……,占有最高比例的是
……,IC卡比例为……。在引导客户支付结构改善上做了……工作,效果如何……。
3、服务分析。本月开展了以…为主题的服务活动。活动中各班组开展服务的主要情况是……,通过服务活动,使顾客满意率提高××%,对促进品牌知名度和美誉度有……作用。
四、效益效率分析
1、费用分析
根据加油站模拟核算表,本月油品销售收入:××元,当期费用××元,吨油收入××元,吨油费用××元,模拟核算实现当月利润××元,本月可控因素与上季对比情况如下:
单位:元
项目
水费
电费
通讯费
修理费
办公费
差旅费
招待费
其他费用
合计
本月
上月
增减
从上表可以看出,本月加油站费用总额比上月度增大(或降低)××元,需要加大控制力度的费用有××、××。其中,维修费主要是用于××设备(房屋)的维修或整改,从本年度情况分析有利于促进销售和节约费用的合理月费用额度是××元。
2、利润分析
销量:××吨,当月费用××元,可比利润:××元,利润贡献主要由汽油产生,本月达到盈亏平衡点:销量要达到××吨,其中汽
油需完成××吨,月度各日销量、费用和利润三者关系图中可见:……。
3、人均劳效分析
上级核定本站用工编制××人,人均零售量××吨/人年;本月实际使用××人(其中:合同化员工××人,市场化员工××人),超(或节约)用工编制××人;实际人均零售量××吨/人年,超(或欠)人均劳效目标值××吨/人年。
现有用工中,加油站管理人员××人(其中:站经理1人,副经理1人,核算员2人);加油现场操作员工××人,实行×班×运转倒班模式;便利店工作人员××人;实行×班×倒,机动班员工××人。
五、存在的主要问题及解决问题的措施和方法
1、市场方面(下月市场主要面临的情况);
2、销售方面(分汽柴油和各品号进行说明);
3、客户服务与管理方面(近期要结合庆双节、迎两会要求查寻差距、开展服务);
4、商品管理存在的问题(油品购进、库存管理、促销、盘点等各环节);
5、费用控制(及时发现费用控制方面的问题);
6、提高利润(要开展以提高汽油销量为长期主题的活动,找准量费利之间的关系,查找制约提高效益的主要问题);
7、加油站现场管理(结合规范要求,进行现场操作、定置管理、站内安全等各项检查,主要问题是)
……;
8、需要上级解决的突出问题是……。
六、下一步工作目标
1、下月销售计划达到××吨,其中汽油××吨,柴油××吨;努力将可控费用控制在××元内;力争