文档介绍：安全管理制度执行情况检查制度
1、目的
通过制度的监督检查,对制度的执行情况进行验证,及时发现问题,采取措施,确保公司的制度得到有效的执行,特制订本制度。
2、适用范围
公司所有制度及规范。
3、职责
公司领导
负责对生产调度室监督检查情况进行监督。
安全部
安全部是制度监督检查的归口管理部门,负责监督检查的实施。
其他部门
负责配合安全部监督检查的实施。
4、检查流程
检查前的准备
(计划分为定期计划和不定期抽查),检查计划应覆盖公司所有的制度;在排定计划时应注意:
a. 对重要的制度应增加检查频次;
b. 跨部门执行的制度,增加制度的检查频次;
c. 对新制定或重新修订的制度,增加制度的检查频次。
制定的制度监督检查计划应报总经理批准;
检查人员提前一天通知被检查的部门,如时间冲突可进行适当的调整。
检查人员依照已经审核发布的且现行有效的制度进行检查。
检查的实施
安全部按照检查计划实施检查,检查过程中采用询问、检查记录、现场核实等多种方式展开;
如检查的制度涉及多个部门时,则依照业务流程进行全过程的检查,相关部门也应予以配合;
检查过程中被检查部门必须积极配合检查,积极提供检查人员要求的资料;
检查人员必须提前熟悉所要检查的制度,梳理出检查的重点,在检查过程中应填写检查表,对检查的情况做好记录;
“检查表”应经检查人及被检查部门负责人签字确认;
安全部对检查结果形成报告,并于每月组织专题会议予以通报。

,依照《纠正预防措施控制程序》执行,责任部门应采取措施进行整改,对整改情况由安全部跟踪验证,并于次月专题会中进行通报。
在制度执行过程中如发现制度不适宜、有漏洞,各业务模块制度衔接有漏洞,应及时对制度进行修订,将制度系统化。
检查过程中如被检查方有质疑或双方有冲突,由办公室主管领导进行协调解决,如无法协调解决可向主管副总或总经理申诉。
5 奖惩
处罚
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,由生产车间负责进行调查并形成调查报告,由公司领导讨论决定进行处罚。
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