文档介绍：满城区人民政府
关于2017年公共财政预算公开有关事项的说明
一、财政资金安排“三公”经费预算情况 
2017年本级财政安排“三公”经费预算1028万元,比上年减少188万元,%。与2015年决算比较减少390万元,%具体安排情况: 
(一)公车购置及运行费。安排999万元,同比减少174万元,%;与2015年决算比较较少369万元,%。①公车购置费2017年度未安排财政预算;②全区公务用车290辆,公车运行维护经费安排999万元,%,主要是各单位压缩一般性支出;%,原因是公车改革减少公务用车240辆。  
(二)公务接待费。安排29万元,减少18万元,%;与2015年决算比较减少21万元,下降42%,主要是各单位严格公务接待标准,减少不必要的接待安排。
(三)因公出国(境)费。本级财政未安排。
二、财政收支情况
2017年一般公共预算收入安排54326万元,同比增长10%,支出安排185666万元,同比增加32366万元。政府性基金预算安排85230万元,支出安排85230万元。
三、地方政府债券还本付息情况
2017 年共安排地方政府债券还本付息资金 1200万元,全部为地方政府债券还本支出。
根据《预算法》有关规定,2017 年拟使用地方政府债券收支暂未列入年初预算,待省、市政府下达我县 2017 年地方政府债券限额后,再编制县级预算调整方案,提请县人大常委会批准后再按规定要求公开。
四、财政转移支付安排情况
2017 年上级下达我县财政转移支付85308万元,其中:
返还性收入 4014 万元,一般性转移支付 57400 万元,专项
转移支付 23894 万元。
五、绩效预算工作开展情况
根据《预算法》和省、市有关文件及县委、县政府要求,
县财政局作为绩效预算管理改革工作的牵头部门,按照规定
的工作步骤及时间节点召开培训会议,下发绩效预算管理改
革相关文件,对绩效预算管理改革工作进行了详细的安排部
署,为科学、规范编制好 2017 年部门绩效预算奠定了坚实
的基础。
(一)主要内容
一是建立规范的绩效预算管理结构,完善部门预算管理
层级,建立三个层级的部门绩效预算管理结构。实施“部门
职责-工作活动”目录管理,组织各部门梳理、规范部门职
责,部门职责下设立工作活动,并在中长期内保持基本稳定;
二是实行预算项目全周期管理,实现预算项目与资金指标的
紧密链接;三是构建绩效目标、绩效指标和评价标准体系,
建立衡量部门职责、工作活动和预算项目的各项标准体系;
四是完善预算执行监控机制,健全财政绩效运行监控机制,
将绩效运行作为财政预算执行监控的主要内容之一,强化部
门主体责任,加强对部门预算执行绩效情况的跟踪监控,及
时掌握预算项目进展、资金使用和有关绩效指标完成情况,
实现对部门预算项目绩效信息即时动态监控;五是改革财政
监督评价工作机制,构建部门自评、财政重点再评价和第三
方评价相结合的绩效评价新模式。强化绩效评价结果的应
用,完善绩效问责办法,建立绩效评价结果公开制度;六是
规范绩效预算管理流程,按照相关改革要求,调整优化为预
算编制流程。
(二)项目库建设情况
在梳理部门职责的基础上规范管理,并将管理目录嵌入一体化政府预算管理信息系统项目库。年初预算的所有项目全部从项目库中提取,未列入项目库的不得安排预算。项目库全年开放,随时入库,即时审核,滚动管理,项目全程留痕,对每个项目从立项申报、预算编审、预算执行、决算编制绩效评价实行全程跟踪管理。
六、政府采购预算情况
由于受区级财力限制,我区未编制政府采购预算。
七、其他重要事项的解释说明
无其他重要事项的解释说明
附表1-1
一般公共预算收入表
单位:万元
项目
预算数
一、税收收入
38793
增值税
17978
企业所得税
3441
个人所得税
682
资源税
1050
城市维护建设税
3159
房产税
708
印花税
710
城镇土地使用税
2068
土地增值税
3402
车船税
789
耕地占用税
468
契税
4338
二、非税收入
15533
专项收入
4465
其中:
地方教育附加收入
1390
残疾人就业保障金收入
150
教育资金收入
1500
农田水利建设专项收入
975
行政事业性收费收入
5939
其中:
罚没收入
5000
国有资源(资产)有偿使用收入
89
政府住房基金收入
40
合计
54326