文档介绍：电厂建设工程审计汇报
某某电厂三期工程审计组自XX年XX月XX日进驻现场以来,对工程进行全过程跟踪审计,现将跟踪审计情况向贵公司汇报如下:
一、日常工作内容
审计组坚持做好每天的日常工作,具体工作如下:
1、审计日志坚持每天记录;
2、现场巡查工作照常进行,一般2-3天现场巡查一次,并做好了现场部分的拍照工作;
3、根据施工计划,我组有计划的对施工现场进行了重点跟踪,并做好了审计备忘录;
4、与贵公司相关部门做了大量沟通协调工作,针对工程跟踪审计中的实际工作情况,与各部门相关人员进行多次交流和谈话;
5、处理贵公司要求审查的日常事务,如合同、变更单的审查,给贵公司提供相关服务。
6、对收到的图纸首先进行了归类清理,并结合施工现场进度和设计变更单对正在施工的图纸进行熟悉。
7、根据施工图纸进行工程量统计。
二、工作进展情况
1、XX年XX月到XX月,前期工作及合同审计、标底编制
审计组做了对前期资料进行收集、业务联系沟通等工作,收到的图纸首先进行了归类清理,并结合施工现场进度和设计变更单对正在施工的图纸进行了重点熟悉,对相关专业词句、符号进行了集体讨论学习;并对施工现场的重点部位做了拍照处理。
参与了铁路工程招标文件审查及脱硫合同、循环水管租地合同、调试合同、锅炉风门采购合同等审查工作。并协助编制了某某电厂三期铁路工程招标标底工作。
2、XX月XX至XX月XX日,主要做概算收口工作
根据某某电厂三期工程概算收口工作会议精神,我审计组收集了本次概算编制所用的定额、取费标准、价格等材料,按施工图纸计算了锅炉基础、取水泵房土石方、电除尘器支架基础、烟囱基础及筒体等工程量并与概算做了比较,并对本次概算组成的概算表也进行了审查,编写概算收口审计报告。
抽查的建筑工程量9项,偏差率大于9%的6项,占总抽查项的89%,其中最大正偏差率322%,最大负偏差率26%。概算对比表中工程量与按施工图计算出来的工程量偏差较大,不能准确体现本工程实际造价。
部分当地材料实际市场价与造价部门信息发布价存在差异,,而概算中采用的发布价为59元/M3,体现在本工程中,。
3、XX月XX日至XX月XX日,收集跟审资料,协调工作内容
在前期的跟踪审计工作中,审计组工作与贵公司各部门之间未能达到较好的协助状态,为此我组加强了与各部门之间的沟通与协调,加强收集各种资料工作。
为了进一步做好全过程跟踪审计工作,更好的为贵公司当好参谋把好关,以联系单要求贵公司提供投资估算书,立项报告和审批资料、初步设计图纸,设计院概算修正书、监理的各种现场签证资料,隐蔽资料、月计划,周计划及资金使用计划、工程会议纪要、变更设计,设计变更会议纪要、一、二级网络图。并请在施工单位通知监理检查验收各类工程,材料和设备时,通知审计单位参与。
4、XX月XX日至XX月XX日,工程进度结算审查
为了进一步搞好某某电厂三期工程的审计工作,我公司于XX月XX日在公司召开工程部审计组会议。会后根据会议精神,我组与贵公司相关部门协调工程进度结算以及其支付情况。着重收集和整理工程进度结算表等资料,向贵公司计划部、工程部、监理等部门了解工程进度结算的情况。
从XX年9月份以前的工程进度结算表来看,通过我组从计划部、工程部以及监理等部门了解的情况,我审计组以工作联系单的形式,要求贵公司督促XX联合体在提交XX年10月及以后的工程进度结算表时,附带相应月完成工程的工程量计算式等相关资料,以做为审核的依据;且将XX年9月及以前的工程进度结算表工程量计算式等相关资料补充齐全,以备审查。
然而从贵公司计划部X部长处了解到,要求电建联合体的工程进度结算的工程量计算式很难达到要求,存在着编制人员不足、合同等多方面因素,其上报的月完成工程的工程量是由概算总量估算出来的,难以按要求和规范提供相应的实际完成工程量及其组成。
5、XX月23日至XX月3日,工程资料收集、工程协调
工程验收、签证单等相关工程资料,不能及时送到工程相关部门,这也对我组进行跟踪审计极为不利,请贵公司再次要求XX联合体将已签证验收的各种工程资料,及时报送到工程部并复印给我组
就资料问题与贵公司工程部XX部长协调、对计划部部分工作人员谈了审计组加强跟踪审计资料收集的方法和目的各种问题、并与计划部XX部长以及贵公司XX经理,都进行了工作汇报。
6、XX月4日至XX月18日,加强现场跟踪,审查设计变更
资料收集、进度结算等问题受到前期汇报的影响,不能全面展开。抓好现场巡场、施工图归类分档工作,处理日常事务。
,大堤外坡护坡以及导流堤变更为现浇砼构件等问题费用变化的变更申请进行了审查