文档介绍：稽核管理规定与奖惩办法一、目的:为加强员工的规范操作,提高不合格处理的有效性,强化出现不合格项报告后的纠正预防措施,强调不合格处理的及时性,以及纠正措施的有效性、可执行性,同时为有效的提高员工持续改善意愿,根据ISO9000:2000质量管理体系的“持续改进”的原则,结合公司对策,特制定以下管理规定与奖惩办法。二、适用范围:公司体系所涉及部门小组。三、规定内容:不合格项发现时必须立即有效纠正,不能即时纠正项由稽核小组(品质、设备、工艺人员、外审人员、客户)给出要求完成日期,通知到负责人,责任单位如不能按稽核小组给出的完成期限完成,需立即与稽核小组确定完成日期并提供纠正预防措施,由稽核小组进行复查,不合格项由稽核小组当日邮件通报各部门。四、奖惩办法:,第一次稽查发现,每项直接责任人扣20元,责任领班、主管对不合格项组织在2小时整改完善,没有按时完成扣30元处理。(含2次),每项直接责任人扣罚30元,相同责任人扣罚50元,责任领班、主管扣罚50元。(含当月在内)重复项,每项直接责任人扣罚人民币100元,责任领班、主管、经理连带扣罚100元。(含当月在内)重复项,每项直接责任人扣罚人民币30元,责任领班、主管、经理连带扣罚50元。%均分到责任者和管理责任者。(即:严重重复项+非严重重复项+严重非重复项)达标者和对改善优异者给予岗位责任人、领班、工序主管给予人民币100元或等同其它不同形式的奖励,对三个月无重复项的工序,给予工序奖励人民币500元。五、不合格项分类:严重项非严重项首板问题质量记录问题(即:受控记录、受控记录表记录错误;参数问题记录不完整;记录不及时;工艺控制问题记录不清晰如涂改、潦草;工艺维护问题主管未审批问题行为操作问题标识与摆放问题过程管理问题流程卡填写问题“假”记录问题过数问题设施、设备维护与保养问题仪器校准问题重点客户审厂资格问题环境控制问题不合格品处理问题安全管理问题客户投诉改善措施落实问题品质隐患问题六、工作流程图::《内部审核控制程序》:《稽查记录表》,确保质量体系在可的控制之下。、小组。,,以及跟进处理与纠正预防的结果。。(包括以下的内容但不仅限于以下内容):,有效。(质量记录、生产记录及维修保养记录等)是否完整,审批。。(如温湿度、含尘量)是否符合文件要求。。,并有合格的标签。。。。。