文档介绍：A/0
XX水泥有限公司标准 WL02-2012
程序文件
依据GB/T19001-2008(idtISO9001:2008)标准编制
2012年月日发布 2012年月日实施
XX水泥有限公司
文件编号: WL02–2012
发行版本: A / 0
编制:
日期: 年月日
审核:
日期: 年月日
批准:
日期: 年月日
生效日期: 年月日
发文编号:
受控状态:
XX水泥有限公司
目录
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1. 文件控制程序
文件编号:WL0201-2012 发行版本:A/0
目的
为保证公司在管理体系运行中,所有活动场所使用有效版本的文件(包括适当范围内的外来文件),以防止使用失效、作废文件。
适用范围
本程序适用于管理体系运行中,有关活动的文件控制和管理。
3. 职责分配
;
。
4. 要求和实施过程
文件的分类
:
质量手册(一级文件):是规定本公司管理体系的文件;包括质量管理体系的范围,质量方针、质量目标,描述质量管理体系的各个过程及其相互关系,引用的程序文件及相关的支持性文件及使用的质量记录等,文件代号为WL01。
程序文件(二级文件):是进行某项活动或过程所规定的途径。文件代号为WL02。
三级文件:为确保职责、资源管理、服务实现及测量、分析和改进过程的策划、运作和控制所需的文件,文件代号为WL03。其又分为管理类、合同类、外来文件及质量记录,具体说明如下:
: 文件代号为WL03100。包括计划;有关职责、权限与沟通方面的规定;有关办法、规定、制度、准则等文件;以及标准中有关体系运行、过程控制中要求的其它管理性规定;规程、作业指导书、以及其它有关产品实现过程中的技术文件。
:文件代号为WL03200。如各类合同、招标文件、协议等;
:如有关的标准、法律法规、行业管理部门等;
:文件代号为WL03300。是阐明所取得的结果或提供所完成活动证据的文件,是一种特殊类型的文件。
,在每年初提出有效版本的清单及文件修改一览表。
文件的编号
:
WL 01—××××
发布年代号
质量手册代号
公司代号
:
WL 02 ××—××××
发布年代号
顺序号
程序文件代号
公司代号
:
WL 03 1 ×× / ××—××××
发布年代号
子顺序号(两位数码表示可省略)
顺序号(两位数码表示)
管理类文件代号
三级文件代号
公司代号
:
WL 03 2 ×××—××××
年度代号
顺序号
合同代号
三级文件代号
公司代号
:
采用原文件编号、代号。需要转发时按三级文件的编号方法执行。
:
WL 04 ××—××
顺序号
管理部门代号
质量记录代号
公司代号
管理部门代号的表示:01 —综合部;02 —生产部;03 —质量部;04—设备部;05—供销部;06—财务部;07—基建部。
:
武水××××第〔×××〕号文
顺序号
年度代号
。为对使用中的质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、质量作业文件实施控制,每个部门对此类文件均应建立《受控文件清单》,对文件更改进行动态记录,并标明更改状态。
本公司文件的媒体以纸张为主,也包括电子媒体。
受控范围:凡是在公司内部使用或上交给认证机构的质量管理体系文件,如质量手册、程序文件、三级文件(含工作标准、技术标准和管理制度等)及外来文件和图纸资料均属受控范围。一旦质量管理体系文件换版或其中局部更改时,应及时办理更换手续,确保文件持有人始终使用文件的有效版本。
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