文档介绍：预算执行情况报告关于财务预算执行情况报告怎么写,怎样介绍财务预算的完成情况以及开展工作的财务预算情况等。以下这篇来自资料下载网整理的预算执行情况报告范文。预算执行情况报告:各位代表:现在,我代表指挥部向大会作20*年财务预算执行情况及20*年财务预算安排的报告,请审议。 一、20*年财务预算执行情况 20*年的财务资产工作按照集团公司及指挥部的整体要求,认真贯彻落实指挥部工作会议精神,围绕指挥部建设跨国石油工程技术服务公司的目标,以会计集中核算为契机,以完善全面预算管理和建立财务预警机制为重点,积极开展“管理增效、挖潜创效、制度护效”的增收节支活动,不断提升财务管理层次,较好地完成了年度财务预算。 (一)主要工作量完成情况 (1)钻井总进尺万米,完成预期工作量的%。其中探井进尺万米,完成预期工作量的%;开发井进尺万米,完成预期工作量的%。 (2)录井19860天,完成全年预期工作量的%。 (3)井下作业1525井次,试油120层,压裂475井次,酸化80井次,分别完成全年预期工作量的%,%,%,%。 (4)油建施工价值工作量31788万元,完成全年预期价值工作量的1*.96%。 (5)供电量34991万Kmh,完成全年预期供电量的%,供水量1072万吨,完成全年预期供水量的%。 (6)运输12128万吨公里,完成全年预期工作量的1*%。 (7)机械加工及修理价值工作量1*08万元,完成全年预期价值工作量的%。 (8)物资供应量122000万元,完成全年预期供应量的1*.45%。 (9)信息产业价值工作量11258万元,完成全年预期价值工作量的1*.86%。 (10)成品油销售68298吨,完成全年预期销售量的%。 (11)顺酐销售13291吨,完成全年预期销售量的%。 (12)溶剂油销售34600吨,完成全年预期销售量的%。 (二)财务预算完成情况 1、主营业务收入:年度预算亿元,全年实现主营业务收入亿元,完成年度预算的%,与上年相比增长%。其中: (1)吐哈关联交易收入亿元,占总收入的%,完成全年预算的1*.98%,与上年相比增长%。 (2)外部作业及社会收入亿元,占总收入的%,完成全年预算的%,与上年相比增长%。 (3)海外收入亿元,占总收入的%,完成全年预算的%,与上年相比增长%。 2、主营业务成本及税金:年度预算亿元,实际发生亿元,完成年度预算的%,与上年相比增长%,低于收入增长十四个百分点。 总成本中职工工资奖金支出、计提工资附加费和上缴社保基金、发放各类补贴、临时用工劳务费以及职工物业取暖费等人工成本约10亿元,占总成本的三分之一。 3、营业费用:年度预算2078万元,实际发生1900万元,比预算降低%,与上年相比降低%。 4、管理费用:年度预算4581万元,实际发生4400万元,比预算降低%,与上年相比降低%。 5、财务费用:年度预算-1700万元,实际-1800万元,比预转自:算节约%,与上年相比降低%。 6、投资收益:年度预算1100万元,实际1233万元,完成年度预算的%,与上年相比增长%。 7、营业外收支净额:年度预算为净支出3187万元,实际发生净支出3147万元,比年度预算降低1%,与上年相比降低%。 8、三项费用补贴:全年收到集团公司补贴41*万元,比上年减少补贴1106万元,降低%。 9、净利润:年度预算三项费用补贴后,