文档介绍：工程部内部控制管理制度
和泰房地产开发有限公司
目录
一、项目管理实施规划编制管理办法
二、质量事故管理工作规定
三、安全事故管理工作规定
四、危险源辨识、风险评价和风险控制方法
五、技术资料管理办法
六、项目工程制度管理
一、项目管理实施规划编制管理办法
,为规范其编制内容和审批程序,特制定本办法。
。
、审批。
,公司总工审核,主管经理批准。
、审批完毕,并于进场后报公司工程管理部。
,应根据具体项目的特点和有关要求确定,一般应包括以下内容:
;
;
、投资、进度、安全健康与环境管理的控制管理方法、措施和策略;
;
。
“项目管理实施规划审批意见表”,连同规划一并报批。
、批准。
,项目经理批准实施。
,应突出工作重点、要点和明确工作程序、工作内容、工作方法、工作目标、管理控制手段以及目标分析和应对策略等。
,能够具体指导项目管理工作按要求有序进行。
二、质量事故管理工作规定

为了加强公司质量管理,规范公司所开发的工程项目质量事故的处理行为,防范类似事故再次发生,特制定本程序。

本程序适用于公司在建项目质量事故的报告、调查和处理;发生人员伤亡的按照《安全事故管理工作程序》执行。

:
指在项目建设过程中,由于建设管理、监理、勘测、设计、咨询、施工、材料、设备等原因造成工程质量不符合规程规范和合同规定的质量标准,影响使用寿命和对工程安全运行造成隐患和危害的事件。
:指所开发的项目部。

;负责对各项目部质量事故的管理进行监督检查。
、调查、分析和处理,可根据项目的特点制定本项目的质量事故处理规定。
现场发生重大质量事故时,各项目部应及时向公司工程管理部报告;公司派有关人员参加重大质量事故的调查处理工作。

;按事故造成的后果划分为未遂事故和已遂事故;按事故责任划分为指导责任事故和操作责任事故。
:凡有下列情况之一者为重大事故:
a. 建筑物、构筑物或其他主要结构倒塌者;
b. 超过规范规定或设计要求的基础严重不均匀沉降,建筑物倾斜开裂或主体结构强度严重不足,影响构筑物的寿命,造成不可补救的永久性质量缺陷或事故;
c. 影响建筑设备及其相应系统的使用功能,造成永久性质量缺陷者;
d. 经济损失在10万元以上者;
:
a. 技术原因引发的质量事故;
b. 管理原因引发的质量事故;
c. 社会、经济原因引发的质量事故;
d. 违背建设程序引发的质量事故;
e. 工程地质勘察原因引发的质量事故;
f. 未加固处理好地基引发的质量事故;
g. 设计计算问题引发的质量事故;
h. 建筑材料及制品不合格引发的质量事故;
i. 施工和管理问题引发的质量事故;
j. 自然条件影响引发的质量事故;
k. 建筑结构使用问题引发的质量事故。

,各项目部应立即组织有关单位对质量事故进行初步确认,按事故分类确定事故的紧急程度和报告对象。
,各项目部必须及时填写“重大质量事故报告表”,在20小时内向公司工程管理部报告事故的简要情况。
进行质量事故调查,提出调查报告
a. 事故发生后,项目部要及时组织有关单位成立事故调查组(重大事故公司工程管理部参加),调查力求全面、准确、客观地确定事故的范围、性质、影响和原因等。
b. 调查结果要整理撰写成“质量事故调查报告”,报告内容包括:工程概况;事故情况;是否需要采取临时应急防护措施;事故调查中的数据、资料;事故原因的初步判断;事故涉及人员与主要责任者的情况等。
c. 质量事故调查时间:
——一般事故调查时间一般控制在2个工作日;
——重大事故调