文档介绍：交通预算项目绩效指标应用指南(试行)交通预算项目绩效指标共分四大类:公路基本建设项目、水运基本建设项目、支持系统基本建设项目和科技项目。其中,公路基本建设项目分收费公路项目、非收费公路项目、农村公路工程项目、安全保障工程项目四个子类;水运基本建设项目分港口、航道和陆岛运输三个子类;支持系统基本建设项目分一般项目和大型装备建设两个子类。一、公路基本建设项目(收费公路项目)(定性指标)考核项目符合国家战略发展、相关规划等要求(比如路网规划、高速公路网规划等)(定量指标)计算公式:项目线路里程完成比例=项目全部完工后的实际里程数/项目建设最终批复数×100%公路线路技术等级完成程度(定量指标)(定量指标)反映工程质量,计算公式:工程质量合格率=单项工程合格数量/全部单项工程数量×100%工程质量优良品率(定量指标)反映工程质量,计算公式:工程质量优良率=单项工程优良数量/全部单项工程数量×100%工程技术指标达标率(定量指标)计算公式:工程技术指标达标率=项目工程技术指标达标数量/项目共应用的技术指标数量×100%项目获奖情况(定性指标)根据项目获取国家级、省级、行业等方面奖项的情况打分,获奖的级别越高,分值越高项目操作规范性(定性指标)项目立项、项目招投标、(延期)完成时间(定量指标)计算公式:工程提前(延期)完成时间=工程计划完成时间-(定性指标)项目满足国家公路网规划建设需要(如:五纵七横、国家高速公路网等)、(定量指标,绝对数)自项目实施以来相配套的项目数(如与本项目相配套的研究、培训和子项目等)配套项目资金额比重(定量指标)计算公式:配套项目资金额比重=配套项目投入资金总额/项目总投资额×100%(产)7公路平均日交通量(定量指标)计算公式:公路平均日交通量=公路年交通量/365(公路年交通量根据相关统计资料获取)通行能力完成比例(定量指标)计算公式:公路通行能力完成比例=实际通行能力/设计通行能力×100%通行能力提前(延迟)达到的年限(定量指标)计算公式:通行能力提前(延迟)达到的年限=实际达到通行能力的年限-(定性指标)将项目实施情况与预算和计划相对应分析,指出差距,差距越大分值越低管理制度的健全性和有效性(定性指标)资金管理制度(包括采购制度等)的健全情况,对本项目实施所起的作用大小,作用越大分值越大(续表)(定量指标)计算公式:项目违规资金比重=项目发生的违规资总额/项目投资总额×100%(定量指标)计算公式:资金到位率=实际到位资金/计划到位资金×100%配套资金到位率(定量指标)计算公式:配套资金到位率=实际到位配套资金/计划到位配套资金×100%资金提前(延期)到位时间(定量指标)计算公式:资金提前(延期)到位时间=∑(资金实际到位时间-资金计划到位时间),是每一笔资金的实际到位时间与计划到位时间差的合计数。资金按照工程进度及时到位比例(定性指标)计算公式:资金按照工程进度及时到位比例=资金按工程进度到位次数/资金安排总次数×100%资金使用成本比例(定量指标)计算公式:资金使用成本=不同来源资金的使用成本(包括利息、承诺费等)/项目投资总额×100%采购费用及成本节约(超支)比例(定量指标)计算公式:采购费用及成本节约(超支)比例=实际发生的采购费用和成本/计划支付的采购费用和成本×100%项目成本节约(超支)比例(定量指标)计算公式:项目成本节约(超支)比例=(项目实际成本总额-项目计划成本总额)/项目计划成本总额×100%(定量指标)计算公式:配套资金比重=配套资金/项目总投资×100%筹措资金比重(定量指标)计算公式:筹措资金比重=筹措资金额/项目总投资×100%(成本费用效益)8公路单位里程造价实施情况(定量指标)计算公式:公路单位里程造价实施情况=实际完成的每公里公路造价-预算中计划每公里公路造价现