文档介绍：浙江XX节能建筑材料有限公司
质
量
程
序
文
件
版本:B版
SB/Q02-(01~10)-2010
2010--06--06发布 2010--06--06实施
受控状态
发放号
使用部门
持有人
浙江申宝节能建筑材料有限公司
质量管理体系
程序文件目录
序号
文件编号
文件名称
版本号/修订号
编制
审批
1
SB/Q02-01
文件控制程序
B/0
办公室
陈志耀
2
SB/Q02-02
记录控制程序
B/0
办公室
陈志耀
3
SB/Q02-03
管理评审控制程序
B/0
办公室
陈志耀
4
SB/Q02-04
培训控制程序
B/0
办公室
陈志耀
5
SB/Q02-05
与顾客有关过程控制程序
B/0
销售部
陈志耀
6
SB/Q02-06
采购控制程序
B/0
生技部
陈志耀
7
SB/Q02-07
生产和服务提供控制程序
B/0
生技部
陈志耀
8
SB/Q02-08
内部审核控制程序
B/0
办公室
陈志耀
9
SB/Q02-09
不合格品控制程序
B/0
生技部
陈志耀
10
SB/Q02-10
纠正和预防措施控制程序
B/0
生技部
陈志耀
程序修订页
程序编号
修订次
修订内容
审核
批准
修订日期
1、前言
对与质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用文件为有效版本文件。
2、工作程序
(编审批)
工作内容
主管
(相关)
记录要求
文件编写
1、质量手册编写,确定文件编号规则,见附录:“文件说明”
办公室
——
2、编制本部门业务工作相关的程序、支持性文件。
各部门
――
审核
1、审核质量手册。
2、审核质量程序文件。
管理者代表
签字
3、负责审核本部门操作、管理文件。
部门负责人
签字
4、跨职能部门文件执行会签。
起草部门
批准、发布
1、批准质量手册(含方针和目标)、质量程序文件。
2、批准跨部门的管理文件。
总经理
签字
3、根据职能分工批准分管职能部门管理和工作文件。
部门负责人
签字
(发放使用)
工作内容
主管
(相关)
质量
要求
记录要求
确定发放范围
确定体系文件发放的范围;文件发放。
办公室
3天
――
发放登记
1、原版文件存档,需发放文件盖“受控”章。
2、按规定的范围及时发放文件,登记发放号,“文件发放、回收记录”中领用人签名。
办公室
――
《文件发放、回收记录》
使用
管理
1、建立《受控文件清单》。
办公室
――
《受控文件清单》
2、使用保管好文件,不得随意复制、外借,如需复制、外借做好记录。发布的体系文件以纸质文件为准。
3、页面保持清洁,不得乱涂乱改。
4、文件存放应便于查阅。
使用部门
――
《文件借阅、复制记录》
5、文件破损予以调换;文件丢失,可申请补领,并登记新发放号,原发放号作废。
办公室
――
《文件发放、回收记录》
(更改及作废控制)
工作内容
主管
(相关)
记录要求
评审
1、管理体系手册、程序文件组织评审。
办公室
――
2、其他文件组织评审。
文件起草部门
――
3、评审记录归档汇总。
办公室
――
4、评审时间:每年底
5、文件评审的时机:
a)产生重大的质量事件或顾客的重大投诉后;
b)纠正和预防措施后;
c)内外部审核后;
d)管理评审后;
e)文件使用中发现原则问题后。
――
――
更改
1、各职能部门提出文件更改申请,填写《文件更改申请单》。
修改提出部门
《文件更改申请单》
2、审核、批准。
原审核批准人
《文件更改申请单》
3、统一更改(更改方式:划改(仅限第三层文件)、换页、换版。)
办公室
《文件更改通知单》
4、更新《受控文件清单》
办公室
各部门
《受控文件清单》
作废文件控制
1、提出作废申请。
2、按“文件发放、回收记录”上登记的发放数量,标识或收回以及处理。
3、作为资料保留的作废文件盖“作废保留”章。
文件起草部门
办公室
直属部门
《文件(记录)销毁记录》
《文件发放、回收记录》
工作内容
主管(相关)
记录要求
外来文件
识别、收集
1、法律法规、标准、政策性文件收集,登记。
生技部
办公室
《外来文件清单》
确认、评审
1、确认、评审法律法规的要求是否适用与本公司。
2