文档介绍：广州市XX电子科技有限公司
HONG KONG BEST LONG ELECTRON TECHONLOGY CO.,LTD
内部质量审核运作程序
制订部门: 行政部
文件编号: HKET-ZL017
版本/版次: A/0
总页次: 8
发行代号: 080225
生效日期: 2008-2-25
核准
标准化
审核
编制
本程序及内容为XX公司之财产,非经授权同意不得影印复制。

广州市XX电子科技有限公司
内部质量审核运作程序
文件编号
HKET-ZL017
版本/次
A/0
页码
1/8

建立书面化的内部质量审核程序运作程序并执行运作,确保定期、适时地对质量体系进
审核。
确保质量活动及相关结果符合事先计划安排,从而保证质量体系的有效性。
范围
本公司质量体系内定义策划的所有质量活动及相关结果。
。
职责
管理者代表负责质量体系策划的有效性,并向最高管理者报告。
内部审核员负责执行审核并跟进相应不符合项目的改善行动。
管理者代表负责准备主导审核活动,并跟踪不符合项目的改善。
定义
观察项:质量活动或结果与事先的计划安排轻微不符或部分不符。
不符合项:质量活动或其结果与事先的计划安排不符。
重要不符合项:质量活动或结果与事先的计划安排严重不符或根本不符。
内审员的资格
质量体系所涉及的主要管理人员。
经过培训且获得资格证明的人员。
程序
内审前的准备
内审时机
正常情况下,每年实施两次审核。即上半年的5-6月及下半年的11-12月。
当有下列情况时,应及时实施内审。
A、ISO9001国际标准变更。
B、公司质量政策及目标,组织结构或工作职责发生变更。
C、最高管理者要求。
内审准备。
总经理委任合格的内审员,并由管理者代表提前一周时间召开内审准备会议。
在准备会议上,管理者代表介绍内审背景及重点要求,对各内审员进行分工并协调具体的审核时间,遵循内审员不得从事本人所在部门的审核工作的原则,内审员制订“内部质量审核检查表”(参考附件一)。
管理者代表将经总经理批准后的“内部质量体系审核计划”(即:日程安排)提前一周时间发放至各相关部门,以作好内审前的准备工作。
内审员工作内容
内审员根据“内部质量审核计划”中的分工及重点要求,“内部质量审核清单”中审核项目, 调阅以下文件资料。
质量手册及相关的公司运作程序
修订内容
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修订人
修订日期
广州市XX电子科技有限公司
内部质量审核运作程序
文件编号
HKET-ZL017
版本/次
A/0
页码
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相关工艺流程图、操作规程、制程控制图表、内部检验标准,图纸。
必须的质量记录:检验记录/报告,CAR,上次审核记录等。
内审员掌握这些文件资料后作好如下准备:
对于重点部分必须全