文档介绍：平舆县交通运输局
关于2017年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
交通运输局机关内设5个股室和交通战备办公室、交通运输局执法所、农村公路管理所、道路运输管理局、交通工程质量监督所、航务管理所共6个独立核算单位。主要职责:贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策,承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织、编制综合运输体系的规划,指导全县交通运输区域枢纽规划和管理,负责综合交通运输体系的规划协调;组织拟定全县公路、水路行业规划、政策和标准并监督实施,承担全县道路、水路运输市场监管责任,负责全县道路客运及有关设施规划和管理工作,负责全县城市客运、城乡客运、出租汽车行业管理工作;承担全县水上交通安全监管责任,负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见,组织协调全县地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。
(二)部门人员构成情况
本部门编制252人,其中,行政编制17名,事业编制235人。
(三) 预算年度主要工作
制订全县公路、内河航运等方面的十三五发展战略规划;做好全县公路、内河航运的行业管理和运输管理;做好全县地方交通战备工作,保证国家战略物资、经济物资的运输;组织实施全县重点交通基础设施建设,管理全县交通工程造价定额,并对基本建设工程实施质量监督;做好全县交通系统的人事、机构改革编制工作,指导全县交通行业职工队伍建设。
二、收入预算说明
2017年收入预算42048251元,其中:财政拨款38298251元,非税收入3670000元,2016年部门结转资金80000元。
三、支出预算说明
2017年收入预算42048251元,按用途划分为:工作福利支出13278998元,占32%;对个人家庭补助1540466元,占4%;商品服务支出1603187元,占4%;项目支出25625600元,占60%。
主要项目是:农村公路十百千示范工程创建经费等办公经费。公路局:城区道路维修经费,城区道路保洁、绿化资金,成品油价格和税费改革补助基数资金。农村公路管理所:农村公路小修保养,农村公路普查费用。交通路政执法所:农村公路治超点工作经费,执法所工作经费,西洋店超限站工作经费,西洋店超限站工作经费。道路运输管理所:成品油价格和税费改革税收返还基数资金,成品油价格和税费改革补助基数资金等。
四、预算收支增减变化情况说明
2017年预算收入较上年有所增加,主要原因是调整标准工资、晋级晋档等人员经费增加。
五、政府采购安排情况说明
2017年预算无政府采购安排支出。
六、三公经费增减变化原因说明
2017年三公经费预算比上年减少,原因是严格执行八项规定,公务接待费用减少,和公务用车运行维护费减少。
七、专业性较强的名词解释
1、部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。
2、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
3、纳入预算管理的行政事业性收费:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益