部门预算项目支出绩效目标申报表填报说明.doc

文档介绍：《财政项目支出绩效目标申报表》填报说明:
一、适用范围
(一)本表适用于预算单位在申请项目支出预算绩效目标时填报,作为项目绩效目标审核和绩效评价的主要依据。
二、填报说明
(一)年度:填写编制项目支出预算所属年份或申请使用专项资金的年份。如: 以前年度项目,起始时间填写项目实际开始实施时间;2017年新增项目,则填写“2017年”。
(二)项目基本情况
:按规范的项目名称内容填报,与部门预算项目名称一致。
:分为新增项目和延续项目。
:填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
:填写项目资金投资总额,如有其他资金来源资金如自有资金、其他等,请另行说明。
(三)项目绩效情况
1、总体目标:(1)中期目标:项目实施周期(中期)预期提供的公共产品、服务的数量和项目实施预期效果;(2)2017年度目标:2017年项目当年度预期提供的公共产品、服务的数量和项目实施预期效果,
2、绩效指标
从产出指标、效益指标、满意度指标等方面对项目绩效目标的细化和量化。可由各部处、各项目根据项目情况,从经济性(预算成本控制)、效率性(完成质量)、效果性等方面设定个性化的数量、质量、成本指标及具体目标值。可在下述指标中选取或另行设定。
(1)产出指标:反映根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为:数量指标,反映项目计划完成的产品或服务数量;质量指标,反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果;时效指标,反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况;成本指标,反映项目计划提供产品或服务所需成本,分单位成本和总成本等。
指标内容:根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。
指标值:对指标内容确定具体值,其中,可量化的