文档介绍：仓储稽查表

仓库名称: 责任人(仓库保管员): 检查日期: 年月
序号检查项目评分标准基准实际状况描述得分整改措施/结论
1 仓库资源是否充足。 3 仓库资源必须满足我司的要求
仓库安全通道是否畅通。 3 通道必须畅通
仓库是否整洁干净,硬件设施是否完好。 3 垃圾及长期不使用物品不可以随意堆放、货架状态良好、设备定期维护
仓库安全消防设备应急措施是否到位。 3 防盗防火设备必须保持良好工作状态、并具有险情应急措施及方案
仓库是否有平面布置图、操作规程、管理制度。 4 必须具备完善的管理制度、操作流程、及悬挂对应的平面布置图
仓库的货物仓存资料是否按照标准进行存档。 3 仓库对过往资料需要进行周期存储,以便后续协查

2 仓库现场所有货物是否有区域标识,货物标识。共6分货物按照区域标识进行堆放,并悬挂对应的标识卡-
① 2
② 2
③ 2

3 货物是否依据平面布置图、区域标识及摆放要求(归类、堆高、间距等)进行堆放,货物是否保持清洁。共12分货物必须依据平面布置图、区域标识及摆放要求(归类、堆高、间距等)进行堆放,并保持货物清洁(标准:—;—;;;—;—1米,—;—,叉车道宽3-4米) -
①货物A要求: 4 货物A实际摆放:
②货物B要求: 4 货物B实际摆放:
③货物C要求: 4 货物C实际摆放:

4 对仓库到货货物有无核对出货排程/出货计划/其它有效文件,并进行异常记录。共9分仓库货物必须做出相对应出货排程,即将出仓货物要有针对性的出货计划-
货物名计划日期数量实际到货时间数量有无异常记录
①货物A: 3
②货物B: 3
③货物C: 3

5 是否凭依据入库文件、出库文件等录入系统。共6分货物进出必须保证文件的合理性有无货物合格入库凭证是否有合格出库凭证
①货物A: 2
②货物B: 2
③货物C: 2

6 帐(系统)、卡、物是否一致。共9分仓库帐(系统)、卡、物需保持信息一致性帐(系统) 卡物描述
①货物