审批权限.ppt

文档介绍：审批权限–采购
项目
所属流程
供应部经理
运营副总
总经理
采购合同
供应商选择
5,000
10,000
10,000以上
采购合同
原辅料采购招投标管理
5,000
10,000
10,000以上
采购合同
非生产性采购招投标管理
5,000
10,000
10,000以上
审批权限–其它管理费用
项目
所属流程
部门经理
部门总监
副总
财务副总
总经理
部门管理费用
资金管理流程
2,000
5,000
10,000
10,000
10,000以上
财务备用金提取
领取备用金流程
X
X
X
10,000
10,000以上
员工备用金申请
备用金-付出
2,000
5,000
10,000
10,000
10,000以上
员工报销
员工报销流程
2,000
5,000
10,000
10,000
10,000以上
审批权限
所有金额均为上限
审批人必须保证所审核款项符合神威的费用标准及政策
财务部作为复审,负责复查已经经过审批的款项符合神威的费用标准及政策
一旦发现审核者违反规定所造成的损失将由审核者承担,并视情节严重程度予以行政处分
财务复审的结果将作为审核者与被审核者的绩效考评依据
在这个环节上,应加强内部审核(监察)工作,并以此作为考核被审核者,审核者与复审者的依据